附件1 检查组用表

住房城乡建设主管部门履职情况检查表

单位名称（加盖公章）： 填报人：

序号	工作内容	检查内容	应得分	扣分	实得分
一、近期建筑施工质量安全重点工作部署落实情况。（56分）
1	部署“十一”和食品安全生产相关工作情况。	有检查通知、通报，或有监督检查和问题整改记录、相片等佐证材料；按《自治区住房城乡建设厅关于做好2024年“十一”假期和柳州市食品药品安全委员会办公室关于报送 2024 年食品安全工作情况的函要求进行了工作部署。满分5分。	5
2	部署开展全区房屋市政工程高处作业吊篮、模板和脚手架、高处作业安全专项整治行动有关工作落实情况	相关文件:《自治区住房城乡建设厅关于开展全区房屋市政工程高处作业吊篮安全专项整治行动的通知》（桂建质〔2024〕2号）、《自治区住房城乡建设厅关于开展全区房屋市政工程模板和脚手架安全隐患排查整治专项行动的通知》（桂建质〔2024〕4号）和《自治区住房城乡建设厅关于开展房屋市政工程高处作业隐患排查整治专项行动的通知》（桂建质〔2024〕6号）有关工作落实情况。

已部署开展辖区房屋市政工程高处作业吊篮、模板和脚手架、高处作业安全专项整治行动，有相关通知、会议纪要或监督检查和发现问题整改记录、相片等佐证材料。满分10分。	10
3	2024年10月以来是否召开安全生产工作会议。	召开全市住建系统安全生产工作会议或房屋市政工程安全生产形势分析会的得10分。	10
4	开展重大事故隐患排查整治工作情况。	今年以来开展重大事故隐患排查整治相关工作材料（含检查通知、通报或监督记录和相片等）。满分10分。	10
5	开展施工现场农民工工资支付检查工作情况	今年以来开展施工现场农民工工资支付检查相关工作材料（含检查通知、通报或监督记录和相片等）。满分10分。	10
6	各县（市、区）购买第三方服务加强质量安全监管工作落实情况（本项只检查各县（市）、区）	各县（市、区）签订购买第三方服务的合同、工作方案、服务费用支付凭证、第三方服务机构开展工作的过程资料。满分6分。	6
二、部署开展安全生产治本攻坚三年行动工作情况（10分）
7	部署开展安全生产治本攻坚三年行动工作情况。	按《自治区住房城乡建设厅关于印发全区房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动实施方案的通知》（桂建管〔2024〕11号）要求进行了工作部署。满分10分。	10
三、进一步加强房屋市政工程建筑施工质量安全监管工作情况（时间为2024年1月份以来）（29分）
8	在建房屋市政工程办理报监报建手续情况	在建工程 个，已办理报监手续 个，已办理施工许可手续 个，分别占比 %、 %。

说明：此项为统计项，不打分。	/
9	开展危大工程安全及高处坠落等高发事故类型隐患排查整治工作情况。	开展深基坑、脚手架、高支模、起重机械设备、有限空间作业等危险性较大的分部分项工程安全隐患和高处坠落等事故高发类型隐患排查整治工作情况。已开展，有检查通知、通报或监督记录、相片，得5分，未开展不得分。	5
10	贯彻实施《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程现场质量安全监督评价办法（试行）》（桂建发〔2022〕2号）情况。	1.（5分）辖区内实施监督管理的在建工程共有 个，今年以来已按项目监督计划进行监督评价的工程共 个，监督评价率 %。

2.（5分）今年以来开展过监督评价的监督员有 个，累计评价人次 次人，人均评价次数 次。

说明：监督评价率达到50%的得5分；人均监督评价次数达到7次，得5分；监督评价率和人均评价次数未达到要求的，不得分。	10
11	质量安全监督机构经费保障情况。	无监督抽测专项费用的，扣4分；

£有监督抽测专项费用，2024年共 万元

监督机构日常费用£是£否纳入当地财政预算	4
12	设区市对所辖县（市、区）开展层级检查情况。	已开展 次，检查 个县（市、区） 个项目。有检查通知，有执法建议书、通报，有处理意见。每缺1项扣2.5分。	5
13	开展工程质量检测机构检查情况。	共开展 次，检查 个检测机构、下发 份整改通知书。

说明：有检查记录、检查通知和通报，或有监督记录、相片等佐证材料。	5
14	组织开展预拌混凝土（砂浆）行业质量控制、安全生产监督检查情况。	已开展 次，检查 个企业。有检查通知、检查记录、通报等。每缺1项扣2分，满分5分。	5
四、加强联动强化工程质量安全监督执法情况（时间为2024年1月份以来）（5分）
15	采取强制措施督促整改落实情况。	已采取停水、停电强制措施 次，涉及 个项目。

说明：此项为统计项，不打分。
16	督促事故企业停工整改及上报整改相关材料情况。	辖区有 个在建工程（正常施工）由在全区发生安全生产死亡事故的企业承建，已将其中 个工程项目停工整改及复工检查情况材料电子版报送至广西建设工程质量安全管理站电子邮箱（zaz@zjt.gxzf.gov.cn）。正常施工的工程未落实停工整改要求的，每1个扣1分。	5
17	加强违法违规行为行政处罚情况。	已移交案件线索 起，其中未办理施工许可即开工建设 起，“三包一靠”市场违法行为 起，工程质量安全违法行为 起。

已实施行政处罚 起，其中未办理施工许可即开工建设 起，“三包一靠”市场违法行为 起，工程质量安全违法行为 起，共处罚款 万元，其他处罚类型及数量为 。

说明：1.此项为统计项，不打分。2.行政处罚权未移交城市监督管理部门的地区不用填写移交案件线索内容。
18	保障农民工工资支付工作情况	2024年以来共开展督查检查 次，检查 个工程，下发 份隐患整改通知书，下发 份停工整改通知书、约谈 家企业。

说明：此项为统计项，不打分。
合计	100

检查人员签名： 检查日期：

附件2 检查组用表

在建工程基本情况检查表

市 县（市、区） （工程名称）

单位名称	项目负责人	执业资格或职称
建设单位
施工单位
监理单位
勘察单位
设计单位
检测机构
建筑面积	m2	结构层数
建安造价	万元
结构型式
实际开工日期
形象进度
工程地点
施工许可证号
监督注册日期
施工许可证发放日期
☐是☐否在广西建设工程质量安全监督信息管理系统录入工程信息。
广西建筑业企业诚信库

企业信息、项目管理人员情况	（由检查人员填写）
项目

人员	姓 名	证 号	安全证号	培训记录
施工企业

分管领导
项目经理

（建造师）
安全员
安全员
安全员
人 员	姓 名	证 号	人 员	姓 名	证 号
技术负责人
职称：	质量（检）员
施工员
施工员
施工员
取样员
项目总监
见证员
土建专业

监理工程师
水电等专业

监理工程师
注：1. 执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号，技术负责人“证号”栏请填写职称。

实际开工日期以“开工令”为准，或查看施工记录。

检查人员签字： 项目经理及联系电话： 检查日期：

附件3 检查组用表

房建市政工程招投标活动检查表

县（区）监督部门： 检查日期： 年 月 日

项目基本情况	项目名称
招标人名称
招标代理机构
项目总投资
资金来源
代理合同	是否签订代理合同：□是□否	合同代理酬金： 万元
招标方式	□公开招标 □邀请招标	是否与核准方式一致：□是 □否
招标公告	公告发布时间：□少于5日□不少于5日
公告发布的媒介：□中国招标投标公共服务平台□广西壮族自治区招标投标公共服务平台

□柳州市公共资源交易平台网站 □其他
是否存在排斥潜在投标人条款：□是□否

（□企业注册地 □过高资质要求 □特定地域业绩及奖项 □其他）
招标文件	使用的标准文本：□区招标文件范本 □柳州市招标文件范本 □其他
标准文件使用情况： □完全使用 □部分使用 □不使用	评标办法是否合理： □是 □否
投标保证金收取额度是否超过2%或超过50万：□是 □否	投标保证金是否接受保函：□是□否
履约保证金收取额度是否超过10%：□是 □否	履约保证金是否接受保函：□是□否
质量保证金是否超过3%： □是 □否	质量保证金是否接受保函：□是□否
招标文件、招标控制价是否加盖公章：□是 □否	招标控制价是否加盖注册造价工程师执业章：□是 □否	招标控制价发布时限是否符合要求：□是 □否
工程总承包项目招标文件是否明确招标需求（包括明确建设规模和建设标准）：□是 □否
工程总承包项目是否发布招标控制价：□是 □否
是否存在设定明显超出招标项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求等不合理限制和壁垒的问题：□是 □否
在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件：

□是 □否
开标评标	是否采用电子招投标：□是 □否	是否进入公共资源交易中心集中交易：□是 □否
□施工总承包、监理、设计、勘察等项目：

招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，是否少于20日： □是 □否

□工程总承包项目：

在可行性研究报告完成后方案设计完成前进行招标的，招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日至，是否少于25日：□是 □否

在方案设计完成后开始进行招标的，招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日至，是否少于30日：□是 □否
开标评标地点
开标时是否刷卡： □是 □否
招标代理是否入诚信库上岗	□是 □否
评标委员会	抽取方式：□语音□人工	抽取地点：□交易中心 □其他
□施工总承包、监理、设计、勘察等项目

人员组成：评标委员会总人数 人，其中招标人代表 人，技术专家 人，经济专家 人。

随机抽取的技术、经济专家合计人数是否超过成员总数三分之二：□是 □否

采用清单计价的施工招标，经济专家是否超过成员总数的二分之一：□是 □否

□工程总承包项目

评标委员会总人数 ，其中招标人代表 人，建筑 人，总平规划 人，结构 人，施工技术 人，经济 人，其他 人。

是否包含设计、施工、经济等方面的专家：□是 □否

招标金额为5000万元及以上的，评标委员会是否为9人以上单数：□是 □否
评标开始前是否与评标专家做好投标文件、开标资料等移交签收手续：□是 □否
是否存在评标专家打分畸高或畸低，且无法说明正当理由的问题：□是 □否
定标	是否在收到评标报告之日起3日内公示： □是□否	公示期是否少于3日：□是 □否
项目是否按照《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发改委令第10号）要求公示中标候选人内容：□是 □否
公示内容是否齐全： □是 □否	中标价、中标候选人是否与评标报告一致：□是 □否
是否发布中标公告：□是 □否
书面报告	是否递交招投标情况书面报告：□是 □否	书面报告内容及资料是否完整： □是 □否
是否在中标通知书发出之日起15日内递交书面报告： □是 □否
中标通知书是否加盖招标人公章：□是 □否
档案管理	招标档案资料是否备案	□是□否	招标档案资料是否齐全并及时归档	□是□否
其他	招标程序不规范、弄虚作假、围标串标	□是□否	存在领导干部插手工程建设项目招标投标	□是□否	建设单位是否签订廉政承诺	□是□否
存在问题

检查人员签名： 招标人代表签名： 招标代理机构代表签名：

附件4 检查组用表

建设单位市场行为检查表

工程名称： 建设单位：

序号	检查内容	检查结果	情况描述
1	达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续	□符合

□不符合
2	未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人	□符合

□不符合
3	未将一个单位工程的施工分解成若干部分（不含基坑支护、装修）发包给不同的施工总承包或专业承包单位	□符合

□不符合
4	不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业	□符合

□不符合
5	未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包	□符合

□不符合
6	不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位	□符合

□不符合
7	开工前依法取得建筑工程施工许可证	□符合

□不符合
8	工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致	□符合

□不符合
9	按照合同约定支付工程款	□符合

□不符合
10	其他问题：

检查人员签名： 建设单位代表签名：

检查日期： 年 月 日

附件5 检查组用表

施工（总承包、专业承包、分包）企业

市场行为检查表

工程名称： 施工单位：

检查项目	序号	检查内容	检查结果	情况描述
人员情况	项目管理机构	1	在施工现场设立项目管理机构	□符合□不符合
2	施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员	□符合□不符合
项目经理	3	项目经理与施工单位订立劳动合同	□符合□不符合
4	项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳	□符合□不符合
5	项目经理工资由施工总承包单位支付	□符合□不符合
6	项目经理按合同约定到岗履职	□符合□不符合
技术负责人	7	技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	□符合□不符合
8	技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	□符合□不符合
9	技术负责人工资由施工总承包单位支付	□符合□不符合
10	技术负责人按合同约定到岗履职	□符合□不符合
质量负责人	11	质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	□符合□不符合
12	质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	□符合□不符合
13	质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付	□符合□不符合
14	质量管理负责人按合同约定到岗履职	□符合□不符合
安全负责人	15	安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	□符合□不符合
16	安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	□符合□不符合
17	安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付	□符合□不符合
18	安全管理负责人按合同约定到岗履职	□符合□不符合
分包单位负责人	19	分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订	□符合□不符合
20	分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳	□符合□不符合
21	分包单位现场负责人的工资由分包单位支付	□符合□不符合
22	分包单位现场负责人按合同约定到岗履职	□符合□不符合
工程合同情况	专业分包合同	23	专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书	□符合□不符合
24	总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）	□符合□不符合
25	专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）	□符合□不符合
劳务分包合同	26	劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书	□符合□不符合
27	劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包	□符合□不符合
材料设备合同	28	材料、设备采购合同由中标单位签订	□符合□不符合
29	材料、设备租赁合同由中标单位签订	□符合□不符合
工程款项支付情况	专业分包	30	专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致	□符合□不符合
31	专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配	□符合□不符合
劳务分包	32	劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致	□符合□不符合
33	劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用	□符合□不符合
材料设备采购	34	材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致	□符合□不符合
35	材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配	□符合□不符合
材料设备租赁	36	材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致	□符合□不符合
37	材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配	□符合□不符合
自有	38	施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料	□符合□不符合
其它问题
注：1. 对有关材料不齐全的，检查人员应在“情况描述”栏中予以明确，并按《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等规定处理；

2. 上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；

3. 项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员；

4. 对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。

检查人员签名： 施工单位代表签名：

检查日期： 年 月 日

附件6 检查组用表

预拌混凝土生产企业试验室设备检查记录表

序号	设备名称	备注
1	压力机 2000kN或 压力机3000kN
2	压力机 300kN
3	水泥抗折机 (有水泥压折一体机的 ，可不配)
4	分析天平(精度 0.0001g )
5	天平( 1000g， 精度 O.O1g )
6	天平( 2000g ，精度O.lg )
7	电子秤(量程不小于20kg，精度1g )
8	台秤(100kg ，精度 100g )
9	水泥净浆搅拌机
10	标准稠度凝结时间测定仪
11	水泥胶砂搅拌机
12	水泥胶砂振实台
13	水泥标准养护箱
14	安定性煮沸箱
15	水泥胶砂流动度测定仪
16	砂，石标准筛
17	砂，石震筛机
18	烘箱
19	针片状规准仪
20	压碎指标值测定仪
21	叶轮搅拌机(亚甲蓝)
22	混凝土试验用搅拌机
23	混凝土试验用振动台
24	混凝土塌落度仪
25	混凝土贯入阻力仪
26	混凝土含气量测定仪
27	混凝土抗渗仪
28	混凝土压力泌水仪
29	容量筒1L、5L、10L、20L
30	容量瓶500mL 、三角瓶300mL、带塞磨口瓶1L
31	移液管50mL 、2mL
32	滴定管10mL或25mL
33	棕色酸式滴定管
34	高温炉(1200度)

注：符合打√，不符合打×。

受检企业负责人： 检查人员： 检查时间： 年 月 日

附件7 检查组用表

预拌混凝土生产企业技术文件目录表

序号	目录名称	检查结果
1	《通用硅酸盐水泥GB175-2007/XG3-2023》
2	《水泥胶砂强度检验方法(Iso 法) GB/TI7671-2021》
3	《水泥细度检验方法 筛析法》 GB/T1345-2005
4	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
5	《水泥胶砂流动测定方法》 GB/T2419-2005
6	《水泥比表面积测 定方法勃氏法》 GB/T8074-2008
7	《水泥取样方法》 GB/T12573-2008
8	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006
9	《建设用砂》GB/T14684-2011
10	《人工砂混凝土应用技术规程》 JGJ/T241-2011
11	《人工碎卵 石复合砂应用技术规程》 JGJ361-2014
12	《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011
13	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T1596-2017
14	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》
15	《用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉》 GB/T35164-2017
16	《混凝土用复合掺合料》 JG/T486-2015
17	《粉煤灰应用技术规范》 GB/T50146-2014
18	《矿物掺合料应用技术规范》 GB/T51003-2014
19	《混凝土外加剂定义、分类、命名与术语》 GB/T8075-2017
20	《混凝土外加剂》 GB8076-2008
21	《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012
22	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》 GB/T18736-2017
23	《砂浆、混凝土防水剂》 JC/T474-2008
24	《混凝土膨胀剂》 GB/T23439-2017
25	《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013
26	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011
27	《混凝土质量控制标准》 GB50164-2011
28	《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010
29	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T50080-2016
30	普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50081-2019
31	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》
32	《预拌混凝土》GB/TI4902-2012
33	《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011
34	《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328-2014
35	《石灰 石粉在混凝土中应用技术规程》 JGJ/T 318-2014
36	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015
37	《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011
38	《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》
39	《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJI90-2010
40	《聚竣酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017
41	《水泥化学分析方法》 GB/T176-2017
注：符合打√，不符合打×。

受检企业负责人： 检查人员： 检查时间： 年 月 日

附件8 检查组用表

预拌混凝土企业资质核查暨企业诚信评价结果动态检查表

企业名称：

检查内容	检查标准	存在的问题	备注
资

质

管

理	1.企业证照	有效的营业执照、资质证书，并按资质要求生产
2.人员管理	技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。工程序列中级以上职称技术人员不少于4人（须有企业购买社保依据）
3.计量设备	计量设备（电子称）能逐盘记录和储存计量结果，定期对搅拌系统计量设备进行检定或校准，并在有效期内；使用期间应有校准记录
4.生产场地	绿色生产措施健全，骨料堆场应进行硬化处理，有遮雨、排水、除尘及喷淋设施，按照不同品种、规格分仓堆放，有明显标识；水泥、掺合料、外加剂按照不同品种、规格、厂家应分别密封仓储，有明显标识。储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等区域实现全封闭，大门附近安装冲洗平台，设有废水及固体废弃物回收处理和再利用装置
试验室管理	1.试验室人员	试验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格；混凝土试验员不少于4人（须有岗位职业资格证及企业购买社保依据）
2.试验设备	具备试验设备台账和档案，设备齐全，定期保养，维护良好，应定期进行检定或校准，并在检定/校准有效期内；有设备使用记录及维护记录
3.技术标准	有控制生产过程质量的现行有关标准、规程、规范等技术资料并建档
4.场地环境	场地整齐清洁，试验室、标准养护室、养护箱温湿度符合国家标准要求，有相应环境记录；标准养护室面积应能满足生产和试验的要求；配有水泥、外加剂等原材料专用留样室
试验室管理	5.原材料检验	有原材料水泥、砂、石、掺合料、外加剂等进场台账，并有一一对应的原材料检验资料（其中应含建设用砂氯离子检验）；水泥及外加剂应保存有质量证明文件（包括合格证和出厂质量检验报告）
6.混凝土配合比	按要求进行混凝土试配，外加剂、粉煤灰掺量符合国家或相关技术标准要求，记录齐全；生产混凝土配合比报告经试验室负责人批准；保存有砂、石含水率测定记录、生产混凝土配合比调整记录以及混凝土水溶性氯离子含量检验记录
7.试块制作和养护	按规定制作混凝土试块，并标识、存放及记录；标准养护的混凝土试块编号应与出厂产品相对应；混凝土试块检测完按规定进行留样；不得代产品使用单位制作混凝土试块，不得代产品使用单位养护混凝土试块，不得存放无强度等级、成型日期等标识的混凝土试件。
8.试验原始记录和报告	试验室应建立和完善管理体系，按现行试验标准进行试验，确保试验记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合相关要求，原始记录、检验报告等检验资料应按年度统一分类、编号，编号应连续，应真实、正确、清晰，签名齐全，不得随意抽撤、涂改，检验资料应及时归档
9.混凝土质量检验及强度统计分析	按批量进行坍落度、强度检验，如有抗渗或抗折强度要求时，应按有关标准进行试验；混凝土坍落度、强度及其他性能检验记录内容与出厂合格证一致。对同品种、同强度等级混凝土的28天抗压强度进行统计分析，并评定企业生产质量水平
10.现场抽查	搅拌楼计量情况抽查，在搅拌楼下料单打印出下料单，检查对应编号的砼配合比报告，对比材料用量是否一致；材料一致性抽查：砼配合比报告用料与实际下料记录对比是否一致
11.信息化建设	生产线数据与市预拌混凝土行业信息化监管平台是否对接

受检企业负责人： 检查人员： 检查时间： 年 月 日

附件9 检查组用表

预拌混凝土（砂浆）生产企业安全生产检查表

企业名称：

序号	项目	检查内容	检查方法与标准	存在的问题	备注
1	组织机构	1.是否设置安全组织机构；
2.是否配备专（兼）职安全管理人员	1.查看安全组织机构设置情况，以文件形式发布生效；

2.查看主要负责人、安全管理人员持证情况，证件、社保是否处于有效期内；以文件形式进行设置或任命。
2	安全管理制度	查看建立安全生产责任制度情况	按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含但不限于下列内容：

1.安全操作规程；
2.安全生产责任制度；
3.重大危险源管理制度；
4.危险物品使用管理制度；
5.消防安全管理制度；
6.隐患排查和治理制度；

7.查看安全教育培训制度
3	安全教育培训	1、是否制定本单位年度安全教育和培训计划；
2、是否落实安全教育等各类培训	1.查看年度安全培训计划；

2.查看新入职员工“三级”安全教育记录，转岗培训、日常安全教育培训及外来人员培训告知等记录，含签到表、图片、考核等；

3.查看特种作业人员操作资格证书，证书应真实并在有效期内
4	隐患排查和治理	是否按要求组织开展各类安全生产检查	1.是否采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作；
2.是否落实隐患整改治理措施，制定责任人、整改时间，隐患治理工作应形成闭环管理；
3.是否对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理
5	安全设备、设施	是否配备必要的安全设备、设施及安全装置是否符合标准规范	查看现场设备、设施安全防护装置防护是否规范，配电设施、电气保护装置是否齐全有效
6	应急救援管理	是否编制应急救援管理制度	1.是否按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案；
2.是否制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练（附签到表、演练图片、演练评估等）；

3.查看应急设备、装备和物资的台账及定期检查记录
7	安全投入	安全生产费用提取和管理制度	1.查看企业安全生产费用提取和管理制度；
2.查看年度安全资金投入计划和使用台账；
3.查看劳保用品发放标准和领取台账
8	重点部位重点领域	柴油储油区	1.储油罐容量不得超过60吨危险当量；

2.加油场所不得有跑冒滴漏现象；

3.须设置消防沙池（至少配备2－3把消防铲，两个消防桶）；

4.放置在有效期内和能正常使用的灭火器（至少配备两个手推式灭火器或4个移动式灭火器）；

5.加油机房保持自然通风良好，严格采用防爆开关和防爆照明灯具；

6.储油罐上部区域不得承压，周边区域进行隔离防护，保持消防通道通畅无障碍；

7.企业场地内不得设置移动加油设施；

8.加油场所须悬挂安全标识牌；

9.加油机房不得用于其他用途
实验室化学制剂品管理	1.危险化学品必须设置专用仓库或储存室（柜）、分类、分项存放，标识清晰；
2.配置专人管理，同时建立危险化学品的入库、领用台帐，帐物相符;
3.剧毒、易制毒化学品须有单独的仓库或柜存放，实行双人收发、双人双锁保管；
4.危险品区域设置明显的安全警示标志，化学品操作间配置洗眼器
乙炔、氧气等易燃气体管理	1.乙炔、氧气及其空、实瓶应分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记;

2.气瓶存放和使用时应设置防倾倒装置；

3.气瓶与明火距离应大于10米；

4.气瓶压力表应定期校验，保持完好；

5.乙炔瓶工作时应安装回火防止器；

6.使用时，氧气、乙炔气瓶间距应保持5米以上；

7.氧气、乙炔气瓶禁止混装运输
有限空间作业	1.建立有限空间管理制度，建立有限空间台账（例如：搅拌机、污水池、地下蓄水池）；

2.有限空间应设置警示标识；

3.进入有限空间内作业应有审批记录
电动车充电管理	电动车（含电动汽车、电动自行车等）充电应设置专用场所，电源线应安装漏电保护装置，现场无私拉乱接或“飞线”充电行为

受检企业负责人： 检查人员： 检查日期： 年 月 日

附件10 检查组用表

建设工程基本建设程序及有关情况检查表

工程名称： 建设单位：

序号	检查项目	检查内容	检查情况	备注
1	审图意见	是否经过施工图审查机构审查
审图单位：

审查结论出具日期：
2	施工许可证	是否取得施工许可证
发放单位：

证书日期：
3	施工合同	是否签订施工合同
施工合同签订日期：
4	监理合同	是否签订监理合同
监理合同签订日期：
5	质量安全监督	是否办理监督手续
质量安全监督注册日期：

6	安全文明施工措施费	是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式
7	实际开工日期	是否违规提前开工
开工令签署的开工日期：

实际开工日期：
8	落实事故企业全区停工整改情况	项目施工单位2023年以来是否发生过事故
主管部门是否下发停工整改通知
是否经主管部门复查合格后方复工
9	农民工工资支付保障情况	是否安装劳务实名制通道、人脸识别实名制通道并实际使用
考勤记录数据是否上传“桂建通”平台
现场是否设立维权信息告示牌
10	当地主管部门或监督机构到现场监督检查情况	2024年1月以来是否到场进行检查
到场检查人员、时间及是否提出整改意见（下发整改书）
检查提出问题是否整改完成
整改情况是否报监督机构审查复核

本次检查中是否发现仍存在相同问题
检查人员签名： 建设单位代表签名：

检查日期： 年 月 日

附件11

房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工

工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）

序号	编码	名称	简要描述	淘汰

类型	限制条件和范围	可替代的施工工艺、设备、材料
一、房屋建筑工程
1.施工工艺
1	1.1.1	现场简易制作钢筋保护层垫块工艺	在施工现场采用拌制砂浆，通过切割成型等方法制作钢筋保护层垫块。	禁止
专业化压制设备和标准模具生产垫块工艺等。
2	1.1.2	卷扬机钢筋调直工艺	利用卷扬机拉直钢筋。	禁止
普通钢筋调直机、数控钢筋调直切断机的钢筋调直工艺等。
3	1.1.3	饰面砖水泥砂浆粘贴工艺	使用现场水泥拌砂浆粘贴外墙饰面砖。	禁止
水泥基粘接材料粘贴工艺等。
4	1.1.4	钢筋闪光对焊工艺	人工操作闪光对焊机进行钢筋焊接。	限制	在非固定的专业预制厂（场）或钢筋加工厂（场）内，对直径大于或等于22毫米的钢筋进行连接作业时，不得使用钢筋闪光对焊工艺。	套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺。
5	1.1.5	基桩人工挖孔工艺	采用人工开挖方式，进行基桩成孔。	限制	存在下列条件之一的区域不得使用：1.地下水丰富、软弱土层、流沙等不良地质条件的区域；2.孔内空气污染物超标准；3.机械成孔设备可以到达的区域。	冲击钻、回转钻、旋挖钻等机械成孔工艺。
6	1.1.6	沥青类防水卷材热熔工艺（明火施工）	使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材。	限制	不得用于地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程。	粘接剂施工工艺（冷粘、热粘、自粘）等。
2.施工设备
7	1.2.1	竹（木）脚手架	采用竹（木）材料搭设的脚手架。	禁止
承插型盘扣式钢管脚手架、扣件式非悬挑钢管脚手架等。
8	1.2.2	门式钢管支撑架	主架呈“门”字型，主要由主框、横框、交叉斜撑、脚手板、可调底座等组成。	限制	不得用于搭设满堂承重支撑架体系。	承插型盘扣式钢管支撑架、钢管柱梁式支架、移动模架等。
9	1.2.3	白炽灯、碘钨灯、卤素灯	施工工地用于照明的白炽灯、碘钨灯、卤素灯等非节能光源。	限制	不得用于建设工地的生产、办公、生活等区域的照明。	LED灯、节能灯等。
10	1.2.4	龙门架、井架物料提升机	安装龙门架、井架物料提升机进行材料的垂直运输。	限制	不得用于25米及以上的建设工程。	人货两用施工升降机等。
3.工程材料
11	1.3.1	有碱速凝剂	氧化钠当量含量大于1.0%且小于生产厂控制值的速凝剂。	禁止
溶液型液体无碱速凝剂、悬浮液型液体无碱速凝剂等。
二、市政基础设施工程
1.施工工艺
12	2.1.1	盖梁（系梁）无漏油保险装置的液压千斤顶卸落模板工艺	盖梁或系梁施工时底模采用无保险装置液压千斤顶做支撑，通过液压千斤顶卸压脱模。	禁止
砂筒、自锁式液压千斤顶等卸落模板工艺。
13	2.1.2	空心板、箱型梁气囊内模工艺	用橡胶充气气囊作为空心梁板或箱型梁的内模。	禁止
空心板、箱型梁预制刚性（钢质、PVC、高密度泡沫等）内模工艺等。
14	2.1.3	污水检查井砖砌工艺	又称窨井，可分为砖砌矩形检查井和砖砌圆形检查井，采取砖砌的方式。	禁止
检查井钢筋混凝土现浇工艺或一体式成品检查井等。
15	2.1.4	顶管工作竖井钢木支架支护施工工艺	顶管工作竖井支护采用外侧竖插木质大板围护加内侧水平环向钢制围撑组合支护结构型式。	限制	在下列任一条件下不得使用：1.基坑深度超过3米；2.地下水位超过基坑底板高度。	钻孔护壁桩、地下连续墙、沉井、钢格栅锚喷护壁施工工艺等。
16	2.1.5	桥梁悬浇挂篮上部与底篮精轧螺纹钢吊杆连接工艺	采用精轧螺纹钢作为吊点吊杆，将挂篮上部与底篮连接。	限制	在下列任一条件下不得使用：1.前吊点连接；2.其他吊点连接：（1）上下钢结构直接连接（未穿过混凝土结构）；（2）与底篮连接未采用活动铰；（3）吊杆未设外保护套。	挂篮锰钢吊带连接工艺等。
2.施工设备
17	2.2.1	桥梁悬浇配重式挂篮设备	挂篮后锚处设置配重块平衡前方荷载，以防止挂篮倾覆。	禁止
自锚式挂篮设备等。
18	2.2.2	非数控孔道压浆设备	采用人工手动操作进行孔道压浆的设备。	限制	在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时不得使用。	数控压浆设备等。
19	2.2.3	非数控预应力张拉设备	采用人工手动操作张拉油泵，从压力表读取张拉力，伸长量靠尺量测的张拉设备。	限制	在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工时不得使用。	数控预应力张拉设备等。
3.工程材料
20	2.3.1	九格砖	利用混凝土和工业废料，或一些材料制成的人造水泥块材料。	限制	不得用于市政道路工程。	陶瓷透水砖、透水方砖等。
21	2.3.2	防滑性能差的光面路面板(砖)	光面混凝土路面砖、光面天然石板、光面陶瓷砖、光面烧结路面砖等防滑性能差的路面板（砖）。	限制	不得用于新建和维修广场、停车场、人行步道、慢行车道。	陶瓷透水砖、预制混凝土大方砖等。
22	2.3.3	平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管）	采用混凝土制作而成（含里面配置钢筋骨架）、接口采取平接方式的排水圆管。	限制	不得用于住宅小区、企事业单位和市政管网用的埋地排水工程。	承插口排水管等。

备注：（一）发布之日起9个月后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止类施工工艺、设备和材料。

（二）发布之日起6个月后，新开工项目不得在限制条件和范围内使用本《目录》所列限制类施工工艺、设备和材料。

（三）可替代的工艺、设备、材料包括但不限于《目录》中所列名称。

（四）《目录》中列出的工艺、设备、材料淘汰范围，适用于新建、改建、扩建的房屋建筑和市政工程，不适用于限额以下工程、临时工程、日常维修养护工程。

附件12

房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准

（2022版）

第一条 为准确认定、及时消除房屋建筑和市政基础设施工程生产安全重大事故隐患，有效防范和遏制群死群伤事故发生，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律和行政法规，制定本标准。

第二条 本标准所称重大事故隐患，是指在房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称房屋市政工程）施工过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。

第三条 本标准适用于判定新建、扩建、改建、拆除房屋市政工程的生产安全重大事故隐患。

县级及以上人民政府住房和城乡建设主管部门和施工安全监督机构在监督检查过程中可依照本标准判定房屋市政工程生产安全重大事故隐患。

第四条 施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；

（二）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；

（三）建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；

（四）危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。

第五条 基坑工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施；

（二）基坑土方超挖且未采取有效措施；

（三）深基坑施工未进行第三方监测；

（四）有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理：

1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；

2.基坑侧壁出现大量漏水、流土；

3.基坑底部出现管涌；

4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。

第六条 模板工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；

（二）模板支架承受的施工荷载超过设计值;

（三）模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。

第七条 脚手架工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；

（二）未设置连墙件或连墙件整层缺失；

（三）附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用；

（四）附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏；

（五）附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。

第八条 起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记；

（二）塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求；

（三）施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求；

（四）起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查；

（五）建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏；

（六）施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效；

（七）建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

第九条 高处作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置;

（二）单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施；

（三）悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接。

第十条 施工临时用电方面，特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压的，应判定为重大事故隐患。

第十一条 有限空间作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则；

（二）有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。

第十二条 拆除工程方面，拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的，应判定为重大事故隐患。

第十三条 暗挖工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工；

（二）施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施。

第十四条 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料，应判定为重大事故隐患。

第十五条 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，应判定为重大事故隐患。

第十六条 本标准自发布之日起执行。

附件13

建筑市场暨建筑工程质量安全执法

检查处置标准（试行）

本附件依据《自治区住房城乡建设厅关于印发厅本级建筑市场暨建筑工程质量安全执法检查处置标准（试行）的通知》（桂建管〔2016〕17号）。

凡有下列情形之一的，可下发《停工整改建议书》：

未办理工程质量安全监督登记手续，或未取得施工许可证，或施工图设计文件未经审查或者审查不合格，或未取得安全生产许可证，或必须实行监理而未实行监理，或施工单位无相应施工资质，擅自施工的。

对当地住房城乡建设主管部门、质量安全监督机构和监理项目部下达的停工整改指令拒不执行并继续施工的。

对当地住房城乡建设主管部门、质量安全监督机构和监理项目部下达的隐患整改指令在规定期限内未完成整改，且整改态度不积极不主动的。

在公司季检、分公司月检、项目部周检中，工程质量安全行为、工程实体质量和施工安全防护三个方面的检查内容在任何一类检查中连续缺少2次的（无法提供检查资料或检查资料造假均视为同等情形）。

施工现场正在施工但无项目部质量或安全管理人员在场，或项目部组成人员中有50%及以上不在场又无法作出合理解释的。

未按规定进行地基验槽、桩基子分部工程、地基与基础分部工程、主体结构分部工程质量验收且未进行结构隐蔽工程检查确认合格，又不能作出合理解释的。

地基处理工程或桩基工程未按规范要求进行检验检测，违规组织验收的。

主要建筑材料（如钢筋、砌块、防水材料等）未检验检测和验收合格擅自安装使用的。

抽检发现主要建筑材料不符合设计及标准要求、影响工程实体结构安全或重要使用功能的（如钢筋直径不合格、铝合金门窗主要受力构件厚度不合格）。

抽检承重结构混凝土强度或砌体砌筑砂浆强度的推定值低于设计强度80%且可能危及工程实体结构安全的。

经查实，现场制作的结构混凝土或砌筑砂浆试块造假的。

结构构件施工与经审查合格的施工图不符，存在重大结构安全隐患的（如悬挑构件锚固，主要混凝土承重构件钢筋数量、规格、安装不正确，桩基混凝土强度不合格，桩基承载力、完整性检测结果不合格等）。

框架梁、柱节点处，相差超过2个（含）强度等级的低标号梁板混凝土流入高标号混凝土墙柱内的。

超过一定规模的危险性较大分部分项工程的专项施工方案未按规定经过专家论证即已实施的。

超过一定规模的危险性较大分部分项工程，不按照施工图及经专家论证的专项方案施工的。

施工电梯未经检测及验收合格即投入使用，或超过安全技术标准或制造厂家规定的使用年限，或自由高度超出厂家使用说明要求，或附墙装置间距超出厂家使用说明要求，或防坠安全器出厂日期超过5年未实施报废，或防坠安全器超过有效标定期，或操作人员无证操作的。

塔式起重机未经检测及验收合格即投入使用，或超过安全技术标准或制造厂家规定的使用年限，或自由高度超出厂家使用说明要求，或附墙装置间距超出厂家使用说明要求，或未安装齐全有效的安全保护装置，或多塔作业未组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施的。

临时宿舍、办公用房建筑构件未达到A级燃烧性能等级的。

在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放材料，又未采取有效绝缘隔离防护措施并悬挂醒目警告标志的。

采用梁板墙柱同时浇筑混凝土施工工艺未进行专家论证的。

模板支撑体系采用叠层搭设或者钢木混搭的。

输送混凝土的泵管与脚手架、模板支撑体系等连接的。

外脚手架搭设与施工进度不同步，存在较大安全隐患的。

由于工程施工原因，造成周边道路、管线等设施或建（构筑）物等下沉开裂，达到预警值并严重威胁到其使用安全的。

其他严重影响工程质量安全、严重影响使用功能、严重违反工程建设强制性标准的情形，质量安全事故风险较大，经检查组讨论认为应当实施停工整改的。

除以上情形以外，检查组认为责任主体管理缺失、施工现场存在质量、安全隐患的，可发出《隐患整改建议书》。

附件14

项目管理人员履职情况判定标准

建设工程施工现场项目主要管理人员由以下人员组成：一是施工单位的项目经理、技术负责人、专职安全员、质量（检）员、施工员、取样员；二是监理单位的总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、见证员。

一、施工单位项目主要管理人员职责及履职情况判定标准

（一）项目经理：

主要职责：编制项目部管理人员岗位职责文件（可在施工组织设计中明确）；参加项目的（子分部）分部验收；参加项目单位工程验收和竣工验收；组织项目部例检（周检）；按时参加监理例会；组织编制施工组织设计；参加图纸会审；组织编制住宅工程质量常见问题治理方案。

对违反以下任何一条的，可判定其履职不到位：

1.未参加项目子分部、分部验收；未参加工程竣工验收，或涉嫌签名造假、检查资料造假的。

2.连续两次未组织项目部例检（周检），或检查频率不符合桂建管〔2011〕8号文要求，或涉嫌检查签名造假、检查资料造假的（无法提供检查资料或检查资料造假均视为同等情形）。

3.连续两次未参加监理例会，且不能做出合理解释的。

4.公司季检、分公司月检及各级行政主管部门检查，连续两次或累计五次以上检查时不到位，对检查发现的质量安全隐患未能闭合处理的（无法提供检查资料或检查资料造假均视为同等情形）。

5.未组织编写施工组织设计和住宅工程常见问题治理方案的。

6.其他情形：如项目其他管理人员严重履职不到位，项目部管理制度严重缺失，项目存在较大的质量安全隐患（如未按设计和规范要求进行桩基承载力检验、未进行建筑沉降观测、未有效识别超过一定规模危险性较大的分部分项工程、起重设备未经检测合格和备案投入使用、未按监管部门要求开展专项活动）未积极采取措施，检查记录与工程实体质量安全严重不符合的等。

（二）项目技术负责人

主要职责：技术交底、审核或审批施工方案；审查混凝土、砂浆强度统计评定表

对违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：

1.未按照规定及要求组织技术交底，或技术交底资料明显与项目不符，或技术交底资料涉嫌造假的。

2.未按照规定进行图纸会审。

3.未按照规定进行审核或审批施工方案，或缺失两个及以上应编制的施工方案的。要求施工方案必须针对工程特点来制定，具有指导性，专项施工方案内容齐全，应专家论证的方案已实施论证，方案的审批手续齐全（有编制、审核、审批人签字，并经总监理工程师批准）。

4.未按照要求对项目质量进行统计分析，对结构混凝土强度进行统计分析，或项目质量和混凝土强度统计出现较大问题未及时采取措施进行控制的。

5.其他情形：如：项目质检员、取样员存在严重不履职，未采取措施的；检查记录与工程实体质量安全严重不符合的；现场施工与方案严重不符，未采取措施，或采取措施没有改进未向上级部门进行汇报的；未按照桂建管〔2011〕8号文严格实行检验评定制度和工程质量检测制度的。

（三）专职安全员

主要职责：对项目进行安全日巡查、参加项目部周检，项目现场安全管控、参加安全技术交底和记录安全日志、参加监理周例会。

对违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：

1.未落实项目制定的安全保证体系和岗位责任制度。

2.连续缺失一周或共缺失15天以上安全日巡查及安全日记的，且不能做出合理解释的。

3.连续两次以上未参加项目部周检的，连续两次未参加监理例会的。

4.三次以上未参加项目部的安全技术交底。

5.检查记录与工程实体安全状况严重不符合的。

6.项目安全关键节点连续2次未参加验收，如模板支撑体系验收，临时活动板房验收等等。或验收资料与现场明显不符的。

7.项目出现严重安全隐患未采取措施或未及时向上级领导进行书面汇报的。

（四）质量员

主要职责：检验批、分项、分部及单位工程验收，隐蔽工程验收，混凝土坍落度测试，基桩成孔记录。

对违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：

1.未落实项目制定的质量保证体系和责任制度。

2.未按照规定进行检验批、分项、分部验收或隐蔽工程验收，或验收情况与实际不符，或验收资料缺失的，且无合理解释的。

3.检验批验收记录未附原始检查记录。

4.连续两次未参加项目部周检或监理例会的。

5.检查记录与工程实体质量状况严重不符合的。

6.项目已验收部位存在明显的质量缺陷，未采取进一步控制措施，且未向上级领导书面汇报的。

（五）施工员

主要职责：参加质量技术交底、撰写施工日志和混凝土施工记录、旁站指导施工、混凝土施工桩成孔记录、安全技术交底

对违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：

1.未落实项目制定的质量安全保证体系和责任制度。

2.未按照规定参加质量安全技术交底的。

3.施工日志连续缺失一周或共15日以上，且未能做出合理解释的。

4.缺失混凝土施工记录，对关键部位未进行旁站指导施工的。

5.连续两次未参加项目部周检或监理例会的。

6.检查记录与工程实体安全质量状况严重不符合的。

7.项目存在明显的安全隐患和质量缺陷，未采取进一步控制措施，且未及时向上级领导书面汇报的。

（六）取样员

主要职责：材料进场验收、材料抽样和送样；保证样品的真实性。

对违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：

1.未落实项目制定的质量安全保证体系和责任制度。

2.未按照规定对进场材料进场验收、材料抽样和送样。

3.未按照相关要求对混凝土试块进行制作、留置、废弃等进行处理的。

4.经查实，送检样品造假。

二、监理单位主要管理人员职责及履职情况判定标准

（一）总监理工程师

主要职责：确定项目监理机构人员及其岗位职责；组织编制监理规划，审批监理实施细则；根据工程进展情况安排监理人员进场，检查监理人员工作，调换不称职监理人员；组织召开监理周例会；组织审核分包单位资格、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案；审查开复工报审表，签发开工令、工程暂停令和复工令；组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；组织审查和处理工程变更调解建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔；组织验收（子分部）分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料；参加图纸会审；组织项目周检；迎检。

对违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：

1.项目部监理管理资料缺失，或监理管理资料与项目实际明显不符合的。如：监理规划和细则都没有更改其他项目名称等情况。

2.监理人员明显不履职，未及时调换不称职监理人员，并向公司书面汇报的。

3.施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况出现较大问题，未采取相应的措施，且未向建设行政主管部门汇报的。

4.未按照规定组织监理项目例会，或例会参与人员不符合要求，未采取相应措施的。

5.检查记录与工程实体安全质量状况严重不符合的。

6.公司季检、分公司月检及各级行政主管部门检查，连续两次以上检查时不到位，对检查发现的质量安全隐患未能闭合处理的（无法提供检查资料或检查资料造假均视为同等情形）。

7.项目存在明显的安全隐患和质量缺陷，未采取进一步控制措施，且未向上级领导书面汇报的。

（二）专业监理工程师

主要职责：参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；参与审核分包单位资格；指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；检查进场的工程材料、设备、构配件的质量；验收检验批、隐蔽工程、分项工程；处置发现的质量问题和安全事故隐患；进行工程计量；参与工程变更的审查和处理；填写监理日志，参与编写监理月报；收集、汇总、参与整理监理文件资料；参与工程竣工预验收和竣工验收。

对违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：

1.项目部监理管理资料缺失，或监理管理资料与项目实际明显不符合的。如：未按照规定编制监理实施细则或监理方案，涉及本专业的报审文件严重不符合要求的等情形。

2.对现场进场的工程材料、设备、构配件未经报验就已经使用到工程实体，且未采取相应措施的。

3.监理日志、月报等资料缺失的，或严重记录不齐全的。

4.工程现场未经检验验收合格就进入下道工序施工，且没有采取相应措施的。

5.连续两次未参加监理例会，且未做出合理解释的。

（三）见证员

主要职责：材料进场验收、材料抽样和送样；现场检测见证及填写见证记录；保证样品的真实性。

对违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：

1.未按照规定对进场材料进场验收，材料抽样和送样见证。

2.未按照相关要求对混凝土试块制作过程进行见证。

3.经查实，送检样品造假。

4.未见证现场检测过程并填写工程现场检测确认表。

三、应判定项目管理人员履职不到位的其他情形

（一）工程存在严重影响工程质量安全、严重影响使用功能、严重违反工程建设强制性标准的情形，质量安全事故风险较大，经检查组讨论认定主要责任人员履职不到位的。

（二）经现场询问工程现场的质量安全管控情况，项目主要管理人员有50%的提问无法正确回答或不能回答的，可判定其履职不到位。

附件15

建筑市场及质量安全隐患（停工）整改建议书

（样表）

xx 县 编号：

工程名称：市第二实验初级中学学生宿舍1#楼
***县住房和城乡建设局：

上述工程在你辖区内，建设单位是*****县教育局，施工单位是广西***建筑有限公司，监理单位是广西****咨询管理有限公司。经查发现存在下列违法违规行为及质量安全隐患：

一、建设单位

（一）建筑市场行为方面

二、施工单位

（一）建筑市场行为方面

（二）管理行为

未能提供桩基子分部、基础分部验收记录。

未在现场公示项目部管理人员的签名样式；未在现场公示公司相关管理人员的信息。

×××××××

（三）质量方面

木门框固定方式不符合设计注明的图集规定。

底层卫生间未做混凝土翻边。

××××××

（四）安全方面

基坑工程

模板工程

......

危大工程管理：

彩钢活动板房管理：

起重机械管理：

（五）检测方面

1.

（六）保障农民工工资方面

1.

三、监理方面

××××××

检查组建议：立即向该工程发出《房屋建筑工程质量安全隐患（停工）整改通知书》，要求建设单位、施工和监理单位进行（停工）整改，并对施工单位、施工项目负责人、安全员、监理单位、总监理工程师实施安全生产动态扣分。

上述违法违规行为和质量安全隐患整改完毕后，建设单位、施工单位、监理单位应将整改资料报工程所在地监督机构和住房城乡建设主管部门复核、签字、盖章；所报资料未经工程所在地监督机构和住房城乡建设主管部门两级审查人签署审查通过意见、签字，并加盖单位公章的，视为整改不合格；逾期不报的，视为拒不整改。工程所在地住房城乡建设主管部门（或监督机构）应在 月 日前（整改期限为10个日历日），将工程质量安全隐患整改资料同时报柳州市建设工程质量安全管理中心（柳州市广雅路10号五楼督查科）电话：0772-2861242）和柳州市住房和城乡建设局建筑市场监管科（柳州市鱼峰区新柳大道91号启元广场B座）电话：0772-2825257）。本次检查不接受延期申请。超过期限不报送资料的，视为拒不整改；所报资料未经属地住房城乡建设行政主管部门复核、签署审查意见、加盖公章的，视为整改不合格。不接收包括电子邮件、信件、企业送达等其他任何形式提交的资料。

一、建设单位

建设单位的自查和整改报告（包括对市场违法违规行为发生原因分析、整改措施和整改情况陈述），整改报告应有单位法定代表人签名，并盖公章。

2. 以上所列问题的相关证明履职材料。

二、施工单位

1. 施工单位的整改报告（包括对产生质量安全隐患的原因分析，整改措施和整改情况陈述），公司负责人或分管领导签名，并盖公章。

2．施工单位对该工程的检查记录、整改记录和整改结果，附上整改前后的照片和相关文字资料，整改记录和结果应有相关责任人和项目经理的签名、总监理工程师复核后签名。

3．当地建设行政主管部门出具的层级监督整改结果反馈书。

三、监理单位

1. 监理公司的自查和整改报告（包括对质量安全隐患监控不力的原因分析，整改措施和整改情况陈述），整改报告应有总监理工程师、公司经理签名，并盖公章。

2. 以上所列问题的相关证明履职材料。
检查人员签名：

住房城乡建设主管部门接收人签名：

发出日期： 年 月 日	签收日期： 年 月 日
注：本单一式两份，检查组一份，当地住房城乡建设主管部门一份；当地住房城乡建设主管部门下发正式整改通知书时不应直接将本建议书作为附件。

附件16

预拌混凝土（砂浆）企业质量安全隐患

整改建议书（样表）

xx 县 编号：

***县住房和城乡建设局：

经检查****公司存在下列违法违规行为及质量安全隐患：

一、试验室质量控制方面

1.×××××××

2.×××××××

（二）安全生产方面

1.××××××

2.××××××

检查组建议：立即向该企业发出《预拌混凝土（砂浆）企业质量安全隐患整改通知书》，要求该企业进行整改，并按照预拌混凝土生产企业诚信综合评价有关标准进行动态扣分。

上述违法违规行为和质量安全隐患整改完毕后，企业应将整改资料报所在地住房城乡建设主管部门复核、签字、盖章；所报资料未经企业所在地住房城乡建设主管部门审查人签署审查通过意见、签字，并加盖单位公章的，视为整改不合格；逾期不报的，视为拒不整改。企业所在地住房城乡建设主管部门应在 月

日前（整改期限为10个日历日）将企业质量安全隐患整改资料报柳州市建设工程质量安全管理中心建材科（柳州市广雅路10号建材科，电话：0772-2853015）不接收包括电子邮件、信件、企业送达等其他任何形式提交的资料。

整改报告包括对检查存在违法违规行为发生原因分析、整改措施和整改情况陈述以及整改前与整改后相关对比图片等，整改报告应有单位法定代表人签名，并盖公章。
检查人员签名：

住房城乡建设主管部门接收人签名：

发出日期： 年 月 日	签收日期： 年 月 日
注：本单一式两份，检查组一份，当地住房城乡建设主管部门一份；当地住房城乡建设主管部门下发正式整改通知书时不应直接将本建议书作为附件。

附件17

建设工程招标投标检查整改建议书（样表）

县（市、区） 编号：2024-01-组别（2位）-序号（2位）

主管部门名称：
经查，你辖区内以下建设工程招标投标行为涉嫌存在下列违法违规行为：

（一）工程名称：

招 标 人：

招标代理：

存在问题：

（二）工程名称：

招 标 人：

招标代理：

存在问题：

（三）工程名称：

招 标 人：

招标代理：

存在问题：

……

检查组建议：请立即向以上工程的招标人及招标代理机构发出《建设工程招标投标行为整改建议书》，责令相关责任单位进行整改。同时，请你局对以下违法违规行为进行进一步调查并依法实施处理：

1.

2.

…

【说明：对检查发现存在以下问题的应要求当地主管部门依法进行查处并单独提出】

1. 以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人；

2. 招标文件擅自提高履约保证金；

3. 招标代理机构与招标人或者投标人串通，损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益；

4. 其他明显违反有关法律法规且情节严重，经检查组讨论认为应当实施挂牌督办的情形。

相关单位存在上述违法违规行为的整改落实情况复核、审查由你局负责，并在整改材料上签署审查意见、加盖公章。相关单位至少应向你局提交以下整改材料：

（一）招标人

1. 建设单位的自查和整改报告（包括对违法违规行为发生原因分析、整改措施和整改情况陈述），整改报告应有单位法定代表人签名，并盖公章。

2. 以上所列问题的相关证明履职材料。

（二）招标代理机构

1. 招标代理机构的自查和整改报告（包括对存在问题的原因分析，整改措施和整改情况陈述），整改报告应有单位法定代表人签名，并盖公章。

2. 以上所列问题的相关证明履职材料。

请你局于2024年 月 日前将项目相关单位整改落实情况报送我局建筑市场监管科（柳州市新柳大道91号市启元广场B座19楼市住房城乡建设局建管科，电话：0772-2825257），并附上每个需整改单位的整改报告（一式两份）。本次检查不接受延期申请。超过期限不报送资料的，视为拒不整改；所报资料未经属地住房城乡建设行政主管部门复核、签署审查意见、加盖公章的，视为整改不合格。

检查人员签名：

住房城乡建设行政主管部门或招投标监督机构接收人签名：

发出日期： 年 月 日	签收日期： 年 月 日
注：本单一式两份，检查组一份，住房城乡建设行政主管部门或招投标监督机构一份