柳州市建设工程质量安全管理中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市建设工程质量安全管理中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

第二部分：柳州市建设工程质量安全管理中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市建设工程质量安全管理中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市建设工程质量安全管理中心单位概况

一、主要职责

(一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于建设工程质量安全、招标投标、造价、燃气的法律法规和方针政策。2、负责管辖范围内新建、扩建、改建房屋建筑工程、市政基础设施工程和新建民用建筑结合修建防空地下室的质量安全监督。负责新建、扩建、改建建设工程的消防质量安全监督。3、协助管理管辖范围内房屋建筑工程、市政基础设施工程的招标投标活动。4、协助开展建设工程造价管理工作。5、协助开展管辖范围内燃气管理工作。6、协助开展绿色建材的应用推广工作。7、完成主管部门交办的其他任务。

（二）2021年年度工作目标任务

1、业务工作品牌与党建品牌联创，推动业务工作水平不断提升。2、继续做好“四年质量提升行动”，加大逐套验收工作监管力度，着力抓好保障性安居工程质量安全监管。3、抓实关键措施，突出重点抓好重大危险源监管工作，提升工程建设安全监督效能。4、结合专项斗争工作，提高我市建筑施工安全文明管理水平，维护社会和谐稳定。5、加大信息化系统建设升级力度，助力工程质量安全监督工作。6、紧跟形势，积极探索，维护市场公平竞争，规范市场秩序，主动提升造价服务能力。7、拓宽电子化招投标范围，优化营商环境，强化招标代理监管，不断规范我市建筑工程招投标工作。8、以“安全运行、保障供气”为抓手，确保我市燃气安全态势整体受控。9、积极进取，扎实工作，不断提高我市散装水泥行业质控意识。

二、机构设置情况

柳州市建设工程质量安全管理中心为柳州市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设14个科室，分别为：办公室、人事教育科、财务科、建设工程登记注册备案管理科、房建工程质量安全管理科、市政工程质量安全管理科、消防工程管理科、人防工程质量安全管理科、绿色建材应用管理科、建设工程督查科、招标投标管理科、工程造价管理科、燃气管理科、法规科。

第二部分：柳州市建设工程质量安全管理中心单位2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市建设工程质量安全管理中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算1561.60万元，同比减少35.80 万元，同比下降2.24%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算1561.60万元，同比减少35.80 万元，同比下降2.24%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1561.60万元，占收入总预算100%,同比减少35.80万元，同比下降2.24%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比减少98.00万元，同比下降100%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：一是由于医保改革，公务员医疗补助缴费周期改变，从每年的7月到次年的6月转为自然年周期。2020年财政已经下拨2021年上半年的预算，故2021年的预算只下达半年数，导致总体预算减少；二是根据统一要求压缩项目经费。三是政府性基金收入由主管局预算安排。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算1561.60万元，基本支出预算1,252.60万元，占支出总预算的 80.21%,同比增加10.56万元，同比增长0.01%。项目支出预算309.00万元，占支出总预算的19.79%,同比减少25.24 万元，同比下降7.55%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出242.64万元，占支出总预算15.54%，同比增加14.48万元，同比增长6.35%；

2.卫生健康支出92.97万元，占支出总预算5.95%，同比减少21.29万元，同比下降18.63%；

3.城乡社区支出1134.40万元，占支出总预算72.64%，同比减少36.1万元，同比下降3.08%；

4.住房保障支出91.59万元，占支出总预算5.87%，同比增加7.11万元，同比增长8.42%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,252.60万元，占一般公共预算拨款支出预算80.21%，同比减少10.56万元，同比下降0.01%。

2. 项目支出预算309.00万元，占支出总预算的19.79%,同比减少25.24 万元，同比下降7.55%。

2021年支出预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：一是由于医保改革，公务员医疗补助缴费周期改变，从每年的7月到次年的6月转为自然年周期。2020年财政已经下拨2021年上半年的预算，故2021年的预算只下达半年数，导致总体预算减少；二是根据上级部门要求压缩项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算1561.60万元，收入包括：一般公共预算资金1561.60万。支出包括：社会保障和就业支出242.64万元、卫生健康支出92.97万元、城乡社区支出1134.40万元、住房保障支出91.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出1561.60万元，其中：基本支出1,252.60万元，项目支出309.00万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出242.64万元，全部为基本支出。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出等社会保险费。

（二）卫生健康支出92.97万元，全部为基本支出。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

（三）城乡社区支出1134.40万元，其中：基本支出预算836.26万元，项目支出预算309.00万元。主要用于行政运行，为建设工程质量安全管理支出和人员及日常公用支出。

（四）住房公积金91.59万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出1256.60万元，其中：

（一）人员经费1058.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费194.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.76万元，比2020 年（上一年）预算3.04万元，同比减少0.28万元，同比下降9.21%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2021年预算2.76万元，同比减少0.28万元，同比下降9.21%，减少原因：厉行节约，严格控制公务接待活动。主要用于按规定开支的公务接待支出。                                 

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算63.24万元，同比减少41.30万元，下降39.43%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算38.27万元,占政府采购预算的60.52%，同比减少64.10万元，下降62.62%。

分散采购预算24.97万元，占政府采购预算的39.48%，同比增加22.60万元，增长953.59%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算63.24万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出51.34万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算51.34万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算194.33万元，同比增加3.63万元，同比增长1.90%，主要用于保障我单位运行购买货物和服务的各项经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等其他费用。行政运行经费增加的原因:单位人员职级变动，费用相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。