柳州市房屋征收补偿服务中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市房屋征收补偿服务中心

2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市房屋征收补偿服务中心

2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于国有土地上房屋征收补偿的法律法规、规章制度和方针政策，参与起草全市国有土地上房屋征收补偿的规范性文件。

（二）承担全市国有土地上房屋征收与补偿具体工作。

（三）参与全市年度房屋征收工作计划的拟订和实施。

（四）协助开展监督管理房屋征收资金、房屋征收评估工作。承办国有土地上房屋征收与补偿的有关信访工作。

（五）完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市房屋征收补偿服务中心属参照公务员管理事业单位。

根据关于印发印发《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》的通知（柳编〔2019〕75号）中心名称变更为柳州市房屋征收补偿服务中心，隶属于柳州市住房和城乡建设局。

单位内设办公室、征收科、补偿科、财务科、评审科、信访科、法规科共7个科室，在职人员21人，退休人员17人，聘用人员8人，共计46人。

第二部分：柳州市房屋征收补偿服务中心

  2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：

柳州市房屋征收补偿服务中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算533.60万元，同比增加22.17万元，同比增长4.33%，收入包括：一般公共预算拨款533.60万元;支出包括：社会保障和就业支出82.66万元，卫生健康支出32.35万元，城乡社区支出384.75万元，住房保障支出33.84万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算533.60万元，同比增加22.17万元，同比增长4.33%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款533.60万元，占收入总预算100%，同比增加22.17万元，同比增长4.33%。

2021年收入预算总体增加主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出和住房保障支出增加，增加的主要原因：人员经费的住房公积金增长。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算533.60万元，基本支出预算454.78万元，占支出总预算的85.23%,同比增加23.34万元，同比增长5.41%。项目支出预算78.82万元，占支出总预算的14.77%,同比减少1.17万元，同比下降1.46%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.行政单位离退休14.98万元；占支出总预算2.81%，同比无变动。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出45.12万元，占支出总预算1.20%，同比增加6.43万元，同比增长16.61%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出22.56万元，占支出总预算4.23%，同比增加3.21万元，同比增长16.61%。

4.行政单位医疗支出22万元，占支出总预算4.12%，同比增加3.86万元，同比增长21.30%。

5.公务员医疗补助10.35万元，占支出总预算1.94%，同比减少10.63万元，同比下降50.66%。

6.行政运行（城乡社区管理事务）305.93万元，占支出总预算57.33%，同比增加15.64万元，同比增长5.39%。

7.其他城乡社区管理事务支出78.82万元，占支出总预算14.77%，同比减少1.17万元，同比下降1.46%。

8.住房公积金33.84万元，占支出总预算6.34%，同比增加4.82万元，同比增长16.61%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算454.78万元，占一般公共预算拨款支出预算85.23%，同比增加23.34万元，同比增长5.41%。

2.项目支出预算78.82万元，占支出总预算的14.77%,同比减少1.17万元，同比下降1.46%。

2021年支出预算总体增加主要是人员经费基本工资、社保及住房公积金增加。

项目减少主要为压缩培训经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算533.60万元， 收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出82.66万元，卫生健康支出32.35万元，城乡社区支出384.75万元，住房保障支出33.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出533.60万元，其中：基本支出454.78万元，项目支出78.82万元，具体支出预算如下：

1.行政单位离退休14.98万元；全部为基本支出，主要用于单位退休人员费用。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出45.12万元，全部为基本支出，主要用于单位职工基本养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出22.56万元，全部为基本支出，主要用于单位职工基本养老保险。

4.行政单位医疗支出22万元，全部为基本支出，主要为单位职工医疗保险。

5.公务员医疗补助10.35万元，全部为基本支出，主要为单位职工公务员医疗补助。

6.行政运行（城乡社区管理事务）305.93万元，全部为基本支出，主要为单位日常办公经费开支，差旅费、培训费、其他交通费等。

7.其他城乡社区管理事务支出78.82万元，全部为项目支出，主要为弥补单位日常公用经费。

8.住房公积金33.84万元，全部为基本支出，主要为单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出454.78万元，其中：

（一）人员经费384.50万元，主要包括：

    （1）基本工资90.28万元

    （2）津贴补贴73.90万元

    （3）奖金68.72万元

    （4）机关事业单位基本养老保险缴费45.12万元

    （5）职业年金缴费22.56万元

    （6）职工基本医疗保险缴费22万元

    （7）公务员医疗补助缴费10.35万元

    （8）其他社会保障缴费4.70万元

    （9）住房公积金33.84万元

    （10）退休费13.03万元

（二）公用经费70.28万元，主要包括：

    （1）办公费5.64万元

    （2）印刷费0.69万元

    （3）水费0.58万元

    （4）电费2.53万元

    （5）邮电费5.08万元

    （6）物业管理费0.46万元

    （7）差旅费8.51万元

    （8）维修（护）费1.38万元

    （9）会议费1.61万元

    （10）培训费1.38万元

    （11）公务接待费0.92万元

    （12）工会经费5.64万元

    （13）其他交通费20.58万元

    （14）其他商品和服务支出15.29万元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.92万元，比2020 年（上一年）预算0.92万元持平。其中：

    （一）公务接待费2021年预算0.92万元，与上年度持平， 主要用于相关单位学习交流期间误餐。       

    （二）因公出国（境）费，全年无支出。

    （三）公务用车购置及运行维护费，全年无支出。                                     

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算8.59万元，同比增加5.14万元，增长148.99%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算8.59万元,占政府采购预算的100%，同比减少1万元，下降83.33%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算8.59万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出8.59万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算8.59万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算70.28万元，同比增加1.95万元，同比增长2.85%，主要用于单位日常办公运行。

行政运行经费增加的原因:由于单位人员职级变化，邮电费、工会费、其他交通费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式：主动公开