柳州市保障性住房服务中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市保障性住房服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市保障性住房服务中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职责

（一）主要职能

柳州市保障性住房服务中心主要职责：贯彻执行国家、自治区、柳州市住房保障法律法规、规章制度和方针政策；参与起草住房保障地方性法规、规章、规范性文件；参与住房保障规划、计划的编制和实施；协助开展管辖范围内保障性住房、政策性住房、直管公房及其配套设施管理工作；协助开展历史建筑和历史文化街区保护工作；完成主管部门交办的其它任务。

（二）年度主要工作目标任务

2021年是中国共产党建党100周年，也是实施“十四五”规划的开局之年，中心将全面贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记视察广西重要讲话指示精神，围绕市局年度的安排和部署，推进住房保障工作高质量发展目标，立足单位实际，凝心聚力、扎实工作、努力实现住房保障事业新发展。

1.不断规范完善保障房常态化管理机制。围绕优化受理审核、扩宽保障覆盖面、强化退出管理、健全动态调整等工作重点，力争各项工作提质增效。

2.不断健全保障房和配套非住宅运营管理长效机制。加强对保障房运营管理的组织领导、制度设计、财政保障和监督管理。探索保障性住房小区委托运营管理模式，建立健全“政府主导、社会参与、监督有力、服务规范”的保障房运营管理机制，建立完善定期巡查机制，盘活国有资产，推进房源规范管理，不断提高运营管理水平。

3.持续推进信息化建设。继续做好各类住房保障平台建设，为各项业务开展提供信息化支撑和保障，充分发挥信息化系统的固化审核流程、数据分析与统计、跟踪监管的作用。

4.协助上级主管部门做好历史文化名城保护相关工作。

5.扎实做好常态化疫情防控工作。切实履行职责，严格落实疫情常态化防控要求，积极组织相关单位做好保障房小区疫情防控工作。

6.从严治党，全面提升党建工作质量和水平。一是继续加强理论武装，做好各类政治学习，持续抓牢抓实意识形态工作。二是持续推进党的组织建设，增强中心党委的政治功能和组织力。三是扎实推进乡村振兴工作，做好“一帮一联”及工作队员管理等各项工作。四是加强党风廉政建设和反腐败工作。进一步贯彻落实中央八项规定精神。落实全面从严治党主体责任。加强党风廉政教育。

二、机构设置情况

根据《关于印发<柳州市本级事业单位规范调整工作方案>的通知》(柳编〔2019〕75号)文件精神将柳州市经济实用住房发展中心、市城市科学研究会、市房产管理局柳南管理所和市房产管理局柳北管理所整合成立柳州市保障性住房服务中心，为市住房城乡建设局管理的副处级全额拨款事业单位，列为公益一类。单位设置十个科室:综合科、党群人事科、财务科、住房管理科、住房分配科、资格审核科、资产管理科、信息管理科、规划发展科、住房安全和修缮科。

第二部分：柳州市保障性住房服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市保障性住房服务中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算2922.47万元，同比增加756.03万元，同比增长34.9%，增长的原因是机构改革合并后职能的变化。收入包括：一般公共预算收入2922.47万元;支出包括：社会保障和就业支出563.56万元，卫生健康支出98.64万元，住房保障支出2260.26万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算2922.47万元，同比增加756.03万元，同比增长34.9%，增长的原因是机构改革合并后职能的变化。其中：一般公共财政预算拨款2922.47万元，占收入总预算100%,同比增加756.03万元，同比增长34.9%。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算2922.47万元，基本支出预算2291.18万元，占支出总预算的78.4%,同比增加1468.36万元，同比增长178.5%。项目支出预算631.29万元，占支出总预算的21.6%,同比减少712.33万元，同比下降53%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.支出功能科目分类名称事业单位单位离退休262.29万元；占支出总预算9%，同比增加9.64万元，同比增长3.8%。

2.支出功能科目分类名称机关事业单位基本养老保险缴费支出200.85万元，占支出总预算6.9%，同比增加150.57万元，同比增长299.5%。

3.支出功能科目分类名称机关事业单位职业年金缴费支出100.42万元，占支出总预算3.4%，同比增加75.28万元，同比增长299.5%。

4.支出功能科目分类名称事业单位医疗98.64万元，占支出总预算3.4%，同比增加74.51万元，同比增长308.8%。

5.支出功能科目分类名称住房公积金150.64万元，占支出总预算5.2%，同比增加112.93万元，同比增长299.5%。

6.支出功能科目分类名称公有住房建设和维修改造支出2109.63万元，占支出总预算72.2%，同比增加345.58万元，同比增长19.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2291.18万元，占一般公共预算拨款支出预算78.4%，同比增加1468.36万元，同比增长178.5%。

2.项目支出预算631.29万元；占一般公共预算拨款支出预算21.6%，同比减少712.33万元，同比下降53%。

2021年支出预算总体增加主要是由于我单位机构改革合并造成的，增加的主要原因：一是原柳州市经济实用住房发展中心机构改革合并后从非预算单位变成全额拨款事业单位，人员经费及公用经费的增加;二是2020年原柳州市房产管理局柳北管理所、柳南管理所的绩效工资及社保保障缴费、年金、公积金等列入项目支出，2021年起列入基本支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算2922.47万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入经费拨款2291.18万元，一般公共预算拨款收入纳入一般公共预算管理的非税收入631.29万元;支出包括：社会保障和就业支出563.56万元,卫生健康支出98.64万元,住房保障支出2260.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出2922.47万元，其中：基本支出2291.18万元，项目支出631.29万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类名称事业单位离退休262.29万元，全部为基本支出。主要用于退休人员的改革后退休补助、退休生活补助、物业补贴及退休人员公用经费。

（二）支出功能科目分类名称机关事业单位基本养老保险缴费支出200.85万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员的养老保险缴费。

（二）支出功能科目分类名称机关事业单位职业年金100.42万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员的职业年金缴费。

（三）支出功能科目分类名称事业单位医疗98.64万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员的医疗保险缴费。

（四）支出功能科目分类名称住房公积金150.64万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员的住房公积金缴款。

（五）支出功能科目分类名称公有住房建设和维修改造支出2109.63万元，其中：基本支出预算1478.34万元，主要用于单位在职人员的工资、社会保障缴费及公用经费;项目支出预算631.29万元。主要用于单位的相关项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出2291.18万元，其中：

（一）人员经费2072.38万元，主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员退休费等。

（二）公用经费218.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.54万元，比2020 年预算16.74万元，同比增加10.80万元，同比增长64.5%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比2020年预算0万元持平。

（二）公务接待费2021年预算3.54万元，同比增加0.8万元，同比增长29%，增加原因：原柳州市经济实用住房发展中心机构改革合并后从非预算单位变成全额拨款事业单位，根据人数的增加，定额公用经费也增加。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算24万元，同比增加10万元，同比增长71.4%，增加原因：原柳州市经济实用住房发展中心机构改革合并后从非预算单位变成全额拨款事业单位，增加了公务用车运行维护费。主要用于单位公务用车的运行维护等。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年预算0万元持平；

2.公务用车运行维护费2021年预算24万元，同比增加10万元，同比增长71.4%，增加原因：原柳州市经济实用住房发展中心机构改革合并后从非预算单位变成全额拨款事业单位，增加了公务用车运行维护费。主要用于单位公务用车的运行维护等。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算401.50万元，同比减少64.10万元，下降13.8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算43.75万元,占政府采购预算的10.9%，同比减少416.90万元，增长下降90.5%。

分散采购预算15.50万元，占政府采购预算的3.9%，同比增加10.5万元，增长210%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算401.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆12辆，车辆为本单位所有，按用途划分：用于应急保障车2辆，用于一般公务用车10辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出300万元。项目名称为直管公房维护，预算金额300万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式：主动公开