柳州市城市建设档案馆2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市城市建设档案馆单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城市建设档案馆2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

    第三部分：柳州市城市建设档案馆2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市建设档案馆概况

一、主要职责

（一）主要职能

柳州市城市建设档案馆主要职责是对建设工程档案收集、整理、数字化扫描加工和保管，为我市的城市建设、规划和社会各界无偿提供档案利用服务，并对我市的建设、施工、监理单位和市辖六县的城建档案工作进行业务检查、指导和培训等。

（二）年度主要工作目标任务

2021年市城建档案馆继续以贯彻落实党的十九大精神、围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，严要求、抓落实，强化档案收集、保护责任担当，为“建设壮美广西，共圆复兴梦想”而努力奋斗。本年度主要工作目标如下：

1、接收城市建设工程竣工档案200米/年；

2、保管全市城市建设工程竣工档案9万卷；

3、接待档案查阅人员110人次/年，查阅档案600卷/年；

4、对城建档案信息系统进行升级，科学有效管理档案、提高档案利用率。

二、机构设置情况

柳州市城市建设档案馆是正科级全额拨款公益一类事业单位。机构编制人数8人，编外非实名控制数8人。现有实名编制人员4人，非实名控制数聘用人员8人。本单位内部下设办公室、财务科和城建档案管理科三个科室。

第二部分：柳州市城市建设档案馆2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市城市建设档案馆2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算199.44万元，同比减少6.47万元，同比下降3.1%。减少的主要原因：人员减少。收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算199.44万元，同比减少6.47万元，同比下降3.1%，其中：

（一）一般公共财政预算拨款199.44万元，占收入总预算100%,同比减少6.47万元，同比下降3.1%。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共预算资金减少，减少的主要原因：人员减少。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算199.44万元，基本支出预算104.50万元，占支出总预算的52.4%,同比减少7.09万元，同比下降6.4%。减少的主要原因：人员减少。项目支出预算94.94万元，占支出总预算的47.6%,同比增加0.62万元，同比增长0.7%。增加的主要原因：因全市最低工资标准由1680元/月调整至1810元/月，故聘用人员经费有所增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208社会保障和就业支出22.98万元；占支出总预算11.5%，同比增加1.37万元，同比增长0.6%。增加的主要原因：上年社保基数提高，该经费相应增加。

2.210卫生健康支出7.51万元，占支出总预算3.8%，同比减少2.68万元，同比下降26.3%。减少的主要原因：医保政策调整，该经费相应减少。

3.212城乡社区支出161.40万元，占支出总预算80.9%，同比减少4.35万元，同比下降2.6%。减少的主要原因：人员减少。

4、221住房保障支出7.56万元，占支出总预算3.8%，同比增加0.19万元，同比下降2.6%。减少的主要原因：人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算104.50万元，占一般公共预算拨款支出预算52.4%，同比减少7.09万元，同比下降6.4%。减少

的主要原因：人员减少。

2.项目支出预算94.94万元；占支出总预算47.6%，同比增加0.62万元，同比增长0.7%。增加的主要原因：因全市最低工资标准由1680元/月调整至1810元/月，故聘用人员经费有所增加。

2021年支出预算总体减少主要是基本支出减少，减少的主要原因：人员减少，使卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出相应减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算199.44万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款199.44万元;支出包括：社会保障和就业支出22.98万元、卫生健康支出7.51万元、城乡社区支出161.40万元、住房保障支出7.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出199.44万元，其中：基本支出104.50万元，项目支出94.94万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休7.86万元，全部为基本支出。主要用于支付退休人员物业费、生活补助及公用经费等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费10.08万元，全部为基本支出。主要用于支付职工养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出5.04万元，全部为基本支出。主要用于支付职工职业年金。

（四）行政单位医疗4.91万元，全部为基本支出。主要用于支付职工医疗保险。

（五）公务员医疗补助2.60万元，全部为基本支出。主要用于支付职工公务员医疗补助。

（六）行政运行（城乡社区管理事务）66.46万元，全部为基本支出。主要用于支付职工工资、奖金及日常公用经费开支。

（七）其他城乡社区管理事务支出94.94万元，全部为项目支出。主要用于支付聘用人员工资及保险、物业管理费开支等。

（八）住房公积金7.56万元，全部为基本支出。主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出104.50万元，其中：

（一）人员经费88.70万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.80万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，比2020 年（上一年）预算0.24万元，同比减少0.04万元，同比下降20%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.20万元，同比减少0.04万元，同比下降20%，减少原因：人员减少。 主要用于接待其他地市城建档案馆工作人员进行城建档案工作交流。                                

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算43.20万元，同比增加3.15万元，增长7.9%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算13.20万元,占政府采购预算的30.6%，同比增加4.15万元，增长31.4%。

分散采购预算30万元，占政府采购预算的69.4，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算43.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出34万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算34万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算14.8万元，同比减少3万元，同比下降20.2%，主要用于日常公用经费开支。行政运行经费减少的原因:人员减少，日常公用经费也相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式：主动公开