柳州市建设工程技术服务中心2021年预算公开说明

来源: 柳州市建设工程技术服务中心  |   发布日期: 2021-05-18 13:16   


柳州市建设工程技术服务中心

2021年预算公开说明

第一部分:柳州市建设工程技术服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市建设工程技术服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

第三部分:柳州市建设工程技术服务中心2021年预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市建设工程技术服务中心概况

一、主要职责

(一)单位基本职能

2020年因机构改革,原柳州市旧城改造服务处、柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室、柳州市房屋安全技术鉴定中心、柳州市白蚁防治所整合,成立柳州市建设工程技术服务中心,保留柳州市房屋安全技术鉴定中心、柳州市白蚁防治所牌子,为市住房和城乡建设局管理的副处级全额拨款事业单位,列为公益一类。

主要职责是:贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市更新、新型墙体材料发展、城市房屋白蚁防治、城市房屋安全鉴定等法律法规、规章制度和方针政策。参与城市更新改造规划、计划的编制和实施,协助开展城市更新改造工作。参与新型墙体材料发展规划的编制和实施,协助开展新型墙体材料发展工作。负责开展城市房屋白蚁防治工作。负责开展城市房屋安全鉴定工作。完成主管部门交办的工作。

(二)2021年单位主要工作安排

1.开展土地熟化工作。进一步完善土地熟化项目库,并与市住建局、各城区等相关部门、企业做好沟通和服务,力争于2021年推两批次土地熟化项目。

2.推进老旧小区改造工作。配合市住建局做好老旧小区改造民意调查相关工作。配合做好第三方调查机构的对接、指导,以及后续调查成果的抽查工作,确保调查内容全面、数据真实,为后续老旧小区改造工作顺利落地打牢基础。

3.探索墙改新型管理模式。一是积极发挥监管信息平台的作用,探索一条新的推广新型墙材和管理墙材生产企业的新路子,将原来的基金杠杆式管理转变为常态化管理。二是推动新型墙材开发生产和应用。努力推动装配式墙材开发生产和推广应用,加强建筑板材应用技术研究和开发,发展高质量的轻质内隔墙板和外墙保温复合板。三是修改完善墙材抽检标准。提前谋划确定2021年我市抽检需要改进的内容,并遴选出一批有资质的检查企业入围采购目录,确保2021年起我市墙材抽检范围、项目与自治区保持一致。

4.推动房屋安全鉴定公益化改革发展。摸索和总结房屋安全鉴定公益项目与市场项目的边界,更好的做好房屋安全鉴定公益服务工作。

5.推动白蚁防治工作取得新发展。继续做好新建房屋白蚁预防、复查、灭治及相关质检工作,积极推进柳州市传统村落房屋白蚁、墙体及结构安全调查及综合治理研究项目调研工作。

二、机构设置情况

柳州市建设工程技术服务中心内设机构七个,分别为办公室、计财科、前期调查科、旧城改造科、墙体材料改革科、白蚁防治科、房屋安全鉴定科。

第二部分:柳州市建设工程技术服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)


十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

上述报表详见附件。


第三部分:柳州市建设工程技术服务中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算1518.52万元,同比增加1518.52万元,同比增长100%,收入包括:一般公共预算资金;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算1518.52万元,同比增加1518.52万元,同比增长100%。其中:

一般公共财政预算拨款1518.52万元,占收入总预算100%,同比增加1518.52万元,同比增长100%。

2021年收入预算总体增加主要是机构改革,成立新单位。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算1518.52万元,基本支出预算831.40万元,占支出总预算的54.8%,同比增加831.4万元,同比增长100%。项目支出预算687.12万元,占支出总预算的45.2%,同比增加687.12万元,同比增长100%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业支出153.70万元;占支出总预算10.1%,同比增加153.70万元,同比增长100%。

2.卫生健康支出38.65万元,占支出总预算2.6%,同比增加38.65万元,同比增长100%。

3.城乡社区支出1267.17万元,占支出总预算83.5%,同比增加1267.17万元,同比增长100%。

4.住房保障支出59万元,占支出总预算3.8%,同比增加59万元,同比增长100%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算831.40万元,占一般公共预算拨款支出预算54.8%,同比增加831.40万元,同比增长100%。

2.项目支出预算687.12万元;占支出总预算45.2%,同比增加687.12万元,同比增长100%。

2021年支出预算总体增加主要是机构改革,成立新单位。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算1518.52万元, 收入包括:一般公共预算拨款1518.52万元;支出包括:社会保障和就业支出153.70万元、卫生健康支出38.65万元、城乡社区支出1267.17万元、住房保障支出59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出1518.52万元,其中:基本支出831.4万元,项目支出687.12万元,具体支出预算如下:

(一)事业单位离退休34.87万元,全部为基本支出。主要用于支付退休人员生活补助、退休人员物业补贴、非统发退休费及退休公用经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.67万元,全部为基本支出。主要用于缴纳单位在编人员基本养老保险费。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出39.34万元,全部为基本支出。主要用于缴纳单位在编人员职业年金。

(四) 其他社会保障和就业支出0.82万元,全部为基本支出。主要用于缴纳单位在编人员失业保险、工伤保险。

(五)事业单位医疗38.65万元,全部为基本支出。主要用于缴纳单位在编人员医疗保险。

(六)其他城乡社区管理事务支出1267.17万元,其中基本支出580.05万元,主要用于单位在编人员工资和福利、商品和服务支出。项目支出687.12万元,主要用于项目经费开支。

(七)住房公积金59.00万元,全部为基本支出。主要用于缴纳单位在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出831.40万元,其中:

(一)人员经费754.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二)公用经费76.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算60.03万元,比2020 年预算0万元,同比增加60.03万元,同比增长100%。其中:

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,无增减变动。

(二)公务接待费2021年预算1.44万元,同比增加1.44万元,同比增长100%,增加原因:机构改革,成立新单位。主要用于日常公务接持。                                           

(三)公务用车购置及运行费2021年预算58.59万元,同比增加58.59万元,同比增长100%,增加原因:2021年报废3辆业务用车,需要购置新业务用车。主要用于公务用车购置及公务用车运行维护,其中:

1.公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加54.59万元,同比增长100%,主要用于购买公务用车,增加原因:2021年报废3辆业务用车,需要购置新业务用车。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加4万元,同比增长100%,主要用于公务用车日常运行,增加原因:机构改革,保留公务用车2辆。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算271.79万元,同比增加271.79万元,增长100%。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算94.69万元,占政府采购预算的34.8%,同比增加94.69万元,增长100%。

分散采购预算177.10万元,占政府采购预算的65.2%,同比增加177.10万元,增长100%。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算271.79万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出34.40万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算34.40万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年无行政运行预算。

(二)国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆14辆,车辆为本单位所有,均为生产业务用车。

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市建设工程技术服务中心2021年单位预算有一个200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出238.78万元。项目名称为白蚁防治,预算金额238.78万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式:主动公开



财政预决算及“三公”经费

柳州市建设工程技术服务中心2021年预算公开说明

发布日期:2021-05-18 13:16     来源: 柳州市建设工程技术服务中心


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2021年预算公开说明

第一部分:柳州市建设工程技术服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市建设工程技术服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

第三部分:柳州市建设工程技术服务中心2021年预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市建设工程技术服务中心概况

一、主要职责

(一)单位基本职能

2020年因机构改革,原柳州市旧城改造服务处、柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室、柳州市房屋安全技术鉴定中心、柳州市白蚁防治所整合,成立柳州市建设工程技术服务中心,保留柳州市房屋安全技术鉴定中心、柳州市白蚁防治所牌子,为市住房和城乡建设局管理的副处级全额拨款事业单位,列为公益一类。

主要职责是:贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市更新、新型墙体材料发展、城市房屋白蚁防治、城市房屋安全鉴定等法律法规、规章制度和方针政策。参与城市更新改造规划、计划的编制和实施,协助开展城市更新改造工作。参与新型墙体材料发展规划的编制和实施,协助开展新型墙体材料发展工作。负责开展城市房屋白蚁防治工作。负责开展城市房屋安全鉴定工作。完成主管部门交办的工作。

(二)2021年单位主要工作安排

1.开展土地熟化工作。进一步完善土地熟化项目库,并与市住建局、各城区等相关部门、企业做好沟通和服务,力争于2021年推两批次土地熟化项目。

2.推进老旧小区改造工作。配合市住建局做好老旧小区改造民意调查相关工作。配合做好第三方调查机构的对接、指导,以及后续调查成果的抽查工作,确保调查内容全面、数据真实,为后续老旧小区改造工作顺利落地打牢基础。

3.探索墙改新型管理模式。一是积极发挥监管信息平台的作用,探索一条新的推广新型墙材和管理墙材生产企业的新路子,将原来的基金杠杆式管理转变为常态化管理。二是推动新型墙材开发生产和应用。努力推动装配式墙材开发生产和推广应用,加强建筑板材应用技术研究和开发,发展高质量的轻质内隔墙板和外墙保温复合板。三是修改完善墙材抽检标准。提前谋划确定2021年我市抽检需要改进的内容,并遴选出一批有资质的检查企业入围采购目录,确保2021年起我市墙材抽检范围、项目与自治区保持一致。

4.推动房屋安全鉴定公益化改革发展。摸索和总结房屋安全鉴定公益项目与市场项目的边界,更好的做好房屋安全鉴定公益服务工作。

5.推动白蚁防治工作取得新发展。继续做好新建房屋白蚁预防、复查、灭治及相关质检工作,积极推进柳州市传统村落房屋白蚁、墙体及结构安全调查及综合治理研究项目调研工作。

二、机构设置情况

柳州市建设工程技术服务中心内设机构七个,分别为办公室、计财科、前期调查科、旧城改造科、墙体材料改革科、白蚁防治科、房屋安全鉴定科。

第二部分:柳州市建设工程技术服务中心2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)


十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

上述报表详见附件。


第三部分:柳州市建设工程技术服务中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算1518.52万元,同比增加1518.52万元,同比增长100%,收入包括:一般公共预算资金;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算1518.52万元,同比增加1518.52万元,同比增长100%。其中:

一般公共财政预算拨款1518.52万元,占收入总预算100%,同比增加1518.52万元,同比增长100%。

2021年收入预算总体增加主要是机构改革,成立新单位。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算1518.52万元,基本支出预算831.40万元,占支出总预算的54.8%,同比增加831.4万元,同比增长100%。项目支出预算687.12万元,占支出总预算的45.2%,同比增加687.12万元,同比增长100%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业支出153.70万元;占支出总预算10.1%,同比增加153.70万元,同比增长100%。

2.卫生健康支出38.65万元,占支出总预算2.6%,同比增加38.65万元,同比增长100%。

3.城乡社区支出1267.17万元,占支出总预算83.5%,同比增加1267.17万元,同比增长100%。

4.住房保障支出59万元,占支出总预算3.8%,同比增加59万元,同比增长100%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算831.40万元,占一般公共预算拨款支出预算54.8%,同比增加831.40万元,同比增长100%。

2.项目支出预算687.12万元;占支出总预算45.2%,同比增加687.12万元,同比增长100%。

2021年支出预算总体增加主要是机构改革,成立新单位。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算1518.52万元, 收入包括:一般公共预算拨款1518.52万元;支出包括:社会保障和就业支出153.70万元、卫生健康支出38.65万元、城乡社区支出1267.17万元、住房保障支出59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出1518.52万元,其中:基本支出831.4万元,项目支出687.12万元,具体支出预算如下:

(一)事业单位离退休34.87万元,全部为基本支出。主要用于支付退休人员生活补助、退休人员物业补贴、非统发退休费及退休公用经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.67万元,全部为基本支出。主要用于缴纳单位在编人员基本养老保险费。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出39.34万元,全部为基本支出。主要用于缴纳单位在编人员职业年金。

(四) 其他社会保障和就业支出0.82万元,全部为基本支出。主要用于缴纳单位在编人员失业保险、工伤保险。

(五)事业单位医疗38.65万元,全部为基本支出。主要用于缴纳单位在编人员医疗保险。

(六)其他城乡社区管理事务支出1267.17万元,其中基本支出580.05万元,主要用于单位在编人员工资和福利、商品和服务支出。项目支出687.12万元,主要用于项目经费开支。

(七)住房公积金59.00万元,全部为基本支出。主要用于缴纳单位在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出831.40万元,其中:

(一)人员经费754.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二)公用经费76.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算60.03万元,比2020 年预算0万元,同比增加60.03万元,同比增长100%。其中:

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,无增减变动。

(二)公务接待费2021年预算1.44万元,同比增加1.44万元,同比增长100%,增加原因:机构改革,成立新单位。主要用于日常公务接持。                                           

(三)公务用车购置及运行费2021年预算58.59万元,同比增加58.59万元,同比增长100%,增加原因:2021年报废3辆业务用车,需要购置新业务用车。主要用于公务用车购置及公务用车运行维护,其中:

1.公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加54.59万元,同比增长100%,主要用于购买公务用车,增加原因:2021年报废3辆业务用车,需要购置新业务用车。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加4万元,同比增长100%,主要用于公务用车日常运行,增加原因:机构改革,保留公务用车2辆。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算271.79万元,同比增加271.79万元,增长100%。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算94.69万元,占政府采购预算的34.8%,同比增加94.69万元,增长100%。

分散采购预算177.10万元,占政府采购预算的65.2%,同比增加177.10万元,增长100%。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算271.79万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出34.40万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算34.40万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年无行政运行预算。

(二)国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆14辆,车辆为本单位所有,均为生产业务用车。

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市建设工程技术服务中心2021年单位预算有一个200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出238.78万元。项目名称为白蚁防治,预算金额238.78万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式:主动公开