304006柳州市城市建设档案馆2022年预算公开说明

来源: 柳州市城市建设档案馆  |   发布日期: 2022-03-04 15:59    |  浏览量:

304006柳州市城市建设档案馆2022年预算公开说明

第一部分:柳州市城市建设档案馆单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市城市建设档案馆2022年预算

单位收支总体情况表(预算公开01表

单位收入总体情况表(预算公开02表

单位支出总体情况表(预算公开03表

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表

、一般公共预算支出情况表(预算公开05表

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务预算表(预算公开10表)

    第三部分:柳州市城市建设档案馆2022年预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市城市建设档案馆概况

一、主要职责

(一)主要职能

柳州市城市建设档案馆主要职责是对建设工程档案收集、整理、数字化扫描加工和保管,为我市的城市建设、规划和社会各界无偿提供档案利用服务,并对我市的建设、施工、监理单位和市辖六县的城建档案工作进行业务检查、指导和培训等。

(二)年度主要工作目标任务

2022年市城建档案馆继续以贯彻落实党的十九大会议精神、围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育,严要求、抓落实,强化档案收集、保护责任担当,为“建设壮美广西,共圆复兴梦想”而努力奋斗。本年度主要工作目标如下:

1、接收城市建设工程竣工档案200米/年;

2、保管全市城市建设工程竣工档案11万卷;

3、接待档案查阅人员110人次/年,查阅档案600卷/年;

4、为存放档案需采购档案柜80组;

5、对城建档案进行数字化建工扫描。

二、机构设置情况

柳州市城市建设档案馆是正科级全额拨款公益一类事业单位机构编制人数8人,编外非实名控制数8人。现有实名编制人员4人,非实名控制数聘用人员8人。本单位内部下设办公室、财务科和城建档案管理科三个科室。

第二部分:柳州市城市建设档案馆2022年预算

单位收支总体情况表(预算公开01表

单位收入总体情况表(预算公开02表

单位支出总体情况表(预算公开03表

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表

、一般公共预算支出情况表(预算公开05表

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开

07表

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务预算表(预算公开10表)

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市城市建设档案馆2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算175.91万元,同比减少23.53万元,同比下降13.4%。减少的主要原因:厉行节约,精简支出。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022单位收入总预算175.91万元,同比减少23.53万元,同比下降13.4%其中:

(一)一般公共财政预算拨款175.91万元占收入总预算100%,同比减少23.53万元,同比下降13.4%

2022年收入预算总体减少主要是一般公共预算资金减少,减少的主要原因:厉行节约,精简支出

三、单位支出预算情况说明

2022单位支出总预算175.91万元,基本支出预算136.53万元,占支出总预算的77.6%,同比增加32.03万元,同比增长23.5%增加的主要原因:聘用人员经费从项目支出列支在基本支出。项目支出预算39.38万元,占支出总预算的22.4%,同比减少55.56万元,同比下降141.1%。减少的主要原因:厉行节约,精简支出。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业支出21.59万元;占支出总预算12.3%,同比减少1.39万元,同比下降6.4%。减少的主要原因:上年社保基数下降。

2.卫生健康支出10.55万元,占支出总预算6%,同比增加3.04万元,同比增长28.8%。增长的主要原因:医保政策调整,该经费相应增加。

3.城乡社区支出138.03万元,占支出总预算78.5%,同比减少23.37万元,同比下降16.9%。减少的主要原因:厉行节约,精简支出。

4、住房保障支出5.74万元,占支出总预算3.3%,同比减少1.82万元,同比下降31.7%。减少的主要原因:人员减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算136.53万元,占一般公共预算拨款支出预算77.6%,同比增加32.83万元,同比增长23.5%。增长的主要原因:聘用人员经费从项目支出列支在基本支出。

2.项目支出预算39.38万元;占支出总预算22.4%,同比减少55.56万元,同比下降141.1%。减少的主要原因:聘用人员经费从项目支出列支在基本支出。

2022年支出预算总体减少主要是项目支出减少,减少的主要原因:厉行节约,精简支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算175.91万元, 收入包括:一般公共财政预算拨款175.91万元;支出包括:社会保障和就业支出21.59万元、卫生健康支出10.55万元、城乡社区支出138.03万元、住房保障支出5.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出175.91万元,其中:基本支出136.53万元,项目支出39.38万元,具体支出预算如下:

(一)事业单位离退休10.11万元,全部为基本支出。主要用于支付退休人员物业费、生活补助及公用经费等。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费7.65万元,全部为基本支出。主要用于支付职工养老保险。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出3.83万元,全部为基本支出。主要用于支付职工职业年金。

(四)事业单位医疗3.73万元,全部为基本支出。主要用于支付职工医疗保险。

(五)公务员医疗补助6.82万元,全部为基本支出。主要用于支付职工公务员医疗补助。

(六)行政运行(城乡社区管理事务)98.65万元,全部为基本支出。主要用于支付职工工资、奖金及日常公用经费开支。

(七)其他城乡社区管理事务支出39.38万元,全部为项目支出。主要用于支付物业管理费开支、档案数字化建设等。

(八)住房公积金5.74万元,全部为基本支出。主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出136.53万元,其中:

(一)人员经费124.08万元,主要包括:在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员退休费等。

(二)公用经费12.45万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元,比2021 年(上一年)预算0.20万元,同比减少0.04万元,同比下降20%。其中:

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比上年持平

(二)公务接待费2022年预算0.16万元,同比减少0.04万元,同比下降20%,减少原因:人员减少。主要用于接待其他地市城建档案馆工作人员进行城建档案工作交流。                                

(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比上年持平

1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算29.10万元,同比减少14.10万元,下降48.5%。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算29.10万元,占政府采购预算的100%,同比增加15.90万元,增长120%。

分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少30万元,下降100%。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算29.10万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算情况说明。

十二2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算12.45万元,同比减少2.35万元,同比下降16.2%,主要用于日常公用经费开支。行政运行经费减少的原因:厉行节约,精简支出。

(二国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式:主动公开



财政预决算及“三公”经费

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发布日期:2022-03-04 15:59      来源: 柳州市城市建设档案馆

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第一部分:柳州市城市建设档案馆单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市城市建设档案馆2022年预算

单位收支总体情况表(预算公开01表

单位收入总体情况表(预算公开02表

单位支出总体情况表(预算公开03表

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表

、一般公共预算支出情况表(预算公开05表

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务预算表(预算公开10表)

    第三部分:柳州市城市建设档案馆2022年预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市城市建设档案馆概况

一、主要职责

(一)主要职能

柳州市城市建设档案馆主要职责是对建设工程档案收集、整理、数字化扫描加工和保管,为我市的城市建设、规划和社会各界无偿提供档案利用服务,并对我市的建设、施工、监理单位和市辖六县的城建档案工作进行业务检查、指导和培训等。

(二)年度主要工作目标任务

2022年市城建档案馆继续以贯彻落实党的十九大会议精神、围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育,严要求、抓落实,强化档案收集、保护责任担当,为“建设壮美广西,共圆复兴梦想”而努力奋斗。本年度主要工作目标如下:

1、接收城市建设工程竣工档案200米/年;

2、保管全市城市建设工程竣工档案11万卷;

3、接待档案查阅人员110人次/年,查阅档案600卷/年;

4、为存放档案需采购档案柜80组;

5、对城建档案进行数字化建工扫描。

二、机构设置情况

柳州市城市建设档案馆是正科级全额拨款公益一类事业单位机构编制人数8人,编外非实名控制数8人。现有实名编制人员4人,非实名控制数聘用人员8人。本单位内部下设办公室、财务科和城建档案管理科三个科室。

第二部分:柳州市城市建设档案馆2022年预算

单位收支总体情况表(预算公开01表

单位收入总体情况表(预算公开02表

单位支出总体情况表(预算公开03表

、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表

、一般公共预算支出情况表(预算公开05表

、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开

07表

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

、政府采购预算表(预算公开09表)

十、政府购买服务预算表(预算公开10表)

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市城市建设档案馆2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算175.91万元,同比减少23.53万元,同比下降13.4%。减少的主要原因:厉行节约,精简支出。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022单位收入总预算175.91万元,同比减少23.53万元,同比下降13.4%其中:

(一)一般公共财政预算拨款175.91万元占收入总预算100%,同比减少23.53万元,同比下降13.4%

2022年收入预算总体减少主要是一般公共预算资金减少,减少的主要原因:厉行节约,精简支出

三、单位支出预算情况说明

2022单位支出总预算175.91万元,基本支出预算136.53万元,占支出总预算的77.6%,同比增加32.03万元,同比增长23.5%增加的主要原因:聘用人员经费从项目支出列支在基本支出。项目支出预算39.38万元,占支出总预算的22.4%,同比减少55.56万元,同比下降141.1%。减少的主要原因:厉行节约,精简支出。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业支出21.59万元;占支出总预算12.3%,同比减少1.39万元,同比下降6.4%。减少的主要原因:上年社保基数下降。

2.卫生健康支出10.55万元,占支出总预算6%,同比增加3.04万元,同比增长28.8%。增长的主要原因:医保政策调整,该经费相应增加。

3.城乡社区支出138.03万元,占支出总预算78.5%,同比减少23.37万元,同比下降16.9%。减少的主要原因:厉行节约,精简支出。

4、住房保障支出5.74万元,占支出总预算3.3%,同比减少1.82万元,同比下降31.7%。减少的主要原因:人员减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算136.53万元,占一般公共预算拨款支出预算77.6%,同比增加32.83万元,同比增长23.5%。增长的主要原因:聘用人员经费从项目支出列支在基本支出。

2.项目支出预算39.38万元;占支出总预算22.4%,同比减少55.56万元,同比下降141.1%。减少的主要原因:聘用人员经费从项目支出列支在基本支出。

2022年支出预算总体减少主要是项目支出减少,减少的主要原因:厉行节约,精简支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算175.91万元, 收入包括:一般公共财政预算拨款175.91万元;支出包括:社会保障和就业支出21.59万元、卫生健康支出10.55万元、城乡社区支出138.03万元、住房保障支出5.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出175.91万元,其中:基本支出136.53万元,项目支出39.38万元,具体支出预算如下:

(一)事业单位离退休10.11万元,全部为基本支出。主要用于支付退休人员物业费、生活补助及公用经费等。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费7.65万元,全部为基本支出。主要用于支付职工养老保险。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出3.83万元,全部为基本支出。主要用于支付职工职业年金。

(四)事业单位医疗3.73万元,全部为基本支出。主要用于支付职工医疗保险。

(五)公务员医疗补助6.82万元,全部为基本支出。主要用于支付职工公务员医疗补助。

(六)行政运行(城乡社区管理事务)98.65万元,全部为基本支出。主要用于支付职工工资、奖金及日常公用经费开支。

(七)其他城乡社区管理事务支出39.38万元,全部为项目支出。主要用于支付物业管理费开支、档案数字化建设等。

(八)住房公积金5.74万元,全部为基本支出。主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出136.53万元,其中:

(一)人员经费124.08万元,主要包括:在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员退休费等。

(二)公用经费12.45万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元,比2021 年(上一年)预算0.20万元,同比减少0.04万元,同比下降20%。其中:

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比上年持平

(二)公务接待费2022年预算0.16万元,同比减少0.04万元,同比下降20%,减少原因:人员减少。主要用于接待其他地市城建档案馆工作人员进行城建档案工作交流。                                

(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比上年持平

1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算29.10万元,同比减少14.10万元,下降48.5%。

(一)按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算29.10万元,占政府采购预算的100%,同比增加15.90万元,增长120%。

分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少30万元,下降100%。

(二)按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算29.10万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算情况说明。

十二2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算12.45万元,同比减少2.35万元,同比下降16.2%,主要用于日常公用经费开支。行政运行经费减少的原因:厉行节约,精简支出。

(二国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式:主动公开