304008柳州市保障性住房服务中心

2022年预算公开说明

目  录

第一部分：柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市保障性住房服务中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市保障性住房服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职责

（一）主要职能

柳州市保障性住房服务中心主要职责：贯彻执行国家、自治区、柳州市住房保障法律法规、规章制度和方针政策；参与起草住房保障地方性法规、规章、规范性文件；参与住房保障规划、计划的编制和实施；协助开展管辖范围内保障性住房、政策性住房、直管公房及其配套设施管理工作；协助开展历史建筑和历史文化街区保护工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）2022年年度工作目标任务

中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记视察广西重要讲话指示精神，围绕市局年度的安排和部署，稳中求进，坚持以人民为中心的发展思路，推动住房保障服务工作的高质量发展。

1.多措并举强化保障房常态管理。进一步完善保障房管理机制,深化应用信息化手段，建立完善、全面启用业务系统，实现保障房申请、受理、审核、分配以及后期管理全过程覆盖；加快推进部门间数据共享，深化数据运用、实现并联审批，强化信息动态核查，提高住房保障资格监管的效率和精准度，让保障房改革事业发展成果更多更好更公平惠及群众。

2.不断提升保障房可持续发展和运营保障能力。顺应人民群众的期待和经济社会发展的需要，加快推进“阳光社区·美丽家园”创建工作，改善保障性住房小区基础设施，不断补齐公共服务短板。建立和完善房屋资产卡片，完善门牌标识，实现保障房资产管理信息化，规范化。积极推进公租房云监管平台建设，推动小区管理智能化发展和数字化应用，加强与社区、物业、派出所等部门联动，构建共建共治智慧管理体系。

3.协助上级主管部门做好保障性安居工程、乡村振兴、农危改、历史建筑巡查和房改审批等相关工作。

4.毫不放松持续抓好常态化疫情防控。围绕疫情防控工作总要求，强化宣传、注重引导，严格落实防控措施，共同守护防疫成果。

5.坚持党建引领，促进队伍力量提升。一是健全中心党的组织体系,推动基层组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。二是继续加强思想建设与理论学习，做好各类政治理论与政策法规学习。三是持续抓牢抓实意识形态、精神文明及宣传工作。四是加强党风廉政建设和反腐败工作，进一步贯彻落实中央八项规定精神，落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政教育。五是扎实推进乡村振兴工作，做好“一帮一联”及工作队员管理等各项工作。

二、机构设置情况

柳州市保障性住房服务中心为市住房城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。单位设置十个科室:综合科、党群人事科、财务科、住房管理科、住房分配科、资格审核科、资产管理科、信息管理科、规划发展科、住房安全和修缮科。

第二部分：柳州市保障性住房服务中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市保障性住房服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2925.42万元，同比增加2.95万元，同比增长0.1%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算2925.42万元，同比增加2.95万元，同比增长0.1%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2925.42万元，占收入总预算100%,同比增加2.95万元，同比增长0.1%。

2022年收入预算总体增加主要是事业单位离退休费增加，增加的主要原因：退休人员增多。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2925.42万元，基本支出预算2537.76万元，占支出总预算的86.7%,同比增加246.58万元，同比增长10.8%。项目支出预算387.66万元，占支出总预算的13.3%,同比减少243.63万元，同比下降38.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.事业单位单位离退休294.86万元；占支出总预算10.1%，同比增加32.57万元，同比增长12.4%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出197.13万元，占支出总预算6.7%，同比减少3.72万元，同比下降1.9%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出98.57万元，占支出总预算3.4%，同比减少1.85万元，同比下降1.8%。

4.事业单位医疗96.10万元，占支出总预算3.3%，同比减少2.54万元，同比下降2.6%。

5.住房公积金147.85万元，占支出总预算5%，同比减少2.79万元，同比下降1.9%。

6.公有住房建设和维修改造支出2090.92万元，占支出总预算71.5%，同比减少18.71万元，同比下降0.9%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2537.76万元，占一般公共预算拨款支出预算86.7%，同比增加246.58万元，同比增长10.8%。

2.项目支出预算387.66万元；占一般公共预算拨款支出预算13.3%，同比减少243.63万元，同比下降38.6%。

2022年支出预算总体增加主要是由于人员经费的增加造成的，增加的主要原因：一是增加了退休人员春节慰问经费，二是增加了其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2925.42万元，收入包括：收入来源一般公共预算拨款（本级）2925.42万元;支出包括：社会保障和就业支出590.55万元，卫生健康支出96.10万元，住房保障支出2238.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2925.42万元，其中：基本支出2537.76万元，项目支出387.66万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休294.86万元，全部为基本支出。主要用于退休人员的改革后退休补助、退休生活补助、物业补贴及退休人员公用经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出197.13万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员的养老保险缴费。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出98.57万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员的职业年金缴费。

（三）事业单位医疗96.10万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员的医疗保险缴费。

（四）住房公积金147.85万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员的住房公积金缴款。

（五）公有住房建设和维修改造支出2090.92万元，其中：基本支出预算1703.26万元，主要用于单位在职及聘用人员的工资，公用经费;项目支出预算387.66万元，主要用于单位的相关项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出2537.76万元，其中：

（一）人员经费2341.21万元，主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费196.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.29万元，比2021年预算27.54万元，同比减少6.25万元，同比下降22.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算3.29万元，同比减少0.25万元，同比下降7.1%，减少原因：单位在职人员减少，公用经费相应减少。主要用于公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算18万元，同比减少6万元，同比下降25%，减少原因：2021年单位3辆公务用车已达到规定使用年限，无法正常使用且无维修价值，按规定报废。主要用于单位公务用车的运行维护等,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平；

2.公务用车运行维护费2022年预算18万元，同比减少6万元，同比下降25%，减少原因：2021年单位3辆公务用车已达到规定使用年限，无法正常使用且无维修价值，按规定报废。主要用于单位公务用车的运行维护等。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算256.21万元，同比减少145.29万元，下降36.2%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算236.05万元,占政府采购预算的92.1%，同比增加192.30万元，增长439.5%。

分散采购预算20.16万元，占政府采购预算的7.9%，同比增加4.66万元，增长30.1%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4万元，工程类采购预算214.59万元，服务类采购37.62万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算256.21万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制12辆，2022年本单位实有在编车辆9辆，车辆为本单位所有，按用途划分：应急保障车2辆，其他用车7辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出290万元。项目名称为直管公房维护，预算金额290万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。