304002柳州市房屋征收补偿服务中心

2022年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市房屋征收补偿服务中心

2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分柳州市房屋征收补偿服务中心

2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

   （一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于国有土地上房屋征收补偿的法律法规、规章制度和方针政策，参与起草全市国有土地房屋征收补偿的规范性文件。

   （二）承担全市国有土地上房屋征收与补偿具体工作；参与全市年度房屋征收工作计划的拟定和实施。

   （三）协助开展监督管理房屋征收资金、房屋征收评估工作，承办国有土地上房屋征收与补偿的有关信访工作。

 （四）完成主管部门交办的其他任务。

 （五）完成新办公楼办公设备、家具购置及迁移。

 （六）完成拆迁及征收结算审核项目档案整理及电子化归档工作。

二、机构设置情况

柳州市房屋征收补偿服务中心为市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

单位内设办公室、征收科、补偿科、财务科、评审科、信访科、法规科共7个科室，在职人员21人，退休人员17人，聘用人员9人，共计47人。

第二部分：柳州市房屋征收补偿服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市房屋征收补偿服务中心

2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算626.76万元，同比增加93.16万元，同比增长17.5%，收入包括：一般公共预算拨款531.76万元，其他收入95.00万元;支出包括：社会保障和就业支出84.99万元，卫生健康支出46.09万元，城乡社区支出462.72万元，住房保障支出32.95万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算626.76万元，同比增加93.16万元，同比增长17.5%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款531.76万元，占收入总预算84.8%,同比减少1.84万元，同比下降0.3%。

（二）其他收入95.00万元，占收入总预算15.2%，同比增加95.00万元,同比增长100%。

2022年收入预算总体增加主要是其他城乡社区管理事务支出增加，增加的主要原因：新增新办公楼购买办公设备及档案整理服务项目。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算626.76万元，基本支出预算511.16万元，占支出总预算的81.6%,同比增加56.38万元，同比增长12.4%。项目支出预算115.60万元，占支出总预算的18.4%,同比增加36.78万元，同比增长46.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.事业单位离退休19.09万元；占支出总预算3%，同比增加4.11万元，同比增长27.4%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.93万元，占支出总预算7%，同比减少1.19万元，同比下降2.6%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出21.97万元，占支出总预算3.5%，同比减少0.59万元，同比下降2.6%。

4.事业单位医疗21.42万元，占支出总预算3.4%，同比减少0.58万元，同比下降2.6%。

5.公务员医疗补助24.67万元，占支出总预算3.9%，同比增加14.32万元，同比增长138.4%。

6.行政运行347.12万元，占支出总预算55.4%，同比增加41.19万元，同比增长13.5%。

7.其他城乡社区管理事务支出115.60万元，占支出总预算18.4%，同比增加36.78万元，同比增长46.7%。

8.住房公积金32.95万元，占支出总预算5.3%，同比同比减少0.89万元，同比下降2.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算511.16万元，占一般公共预算拨款支出预算96.1%，同比增加56.38万元，同比增长12.4%。

2.项目支出预算115.6万元，占支出总预算18.4%，同比增加36.78万元，同比增长46.7%。

2022年支出预算总体增加主要是公务员医疗补助、其他城乡社区管理事务增加，增加的主要原因：新办公楼办公设备、家具购置及迁移和拆迁及征收结算审核项目档案整理及电子化归档工作。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算531.76万元， 收入包括：一般公共预算拨款支出531.76万元;支出包括：社会保障和就业支出84.99万元，卫生健康支出46.09万元，城乡社区支出367.72万元，住房保障支出32.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出531.76万元，其中：基本支出511.16万元，项目支出20.60万元，具体支出预算如下：

1.事业单位离退休19.09万元，全部为基本支出。主要用于单位离退休人员经费开支。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.93万元，全部为基本支出。主要用于单位人员基本养老保险经费开支。

3.机关事业单位职业年金缴费支出21.97万元，全部为基本支出。主要用于单位人员职业年金经费开支。

4.事业单位医疗21.42万元，全部为基本支出。主要用于单位人员医疗经费开支。

5公务员医疗补助24.67万元，全部为基本支出。主要用于单位人员公务员医疗补助经费开支。

6.行政运行347.12万元，全部为基本支出。主要用于单位人员工资、商品服务支出（办公费、差旅费、水电费等）经费开支。

7.其他城乡社区管理事务支出20.60万元，全部为项目支出。主要用于单位房屋征收业务专项经费开支。

8.住房公积金32.95万元，全部为基本支出。主要用于单位人员住房公积金经费开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出511.16万元，其中：

（一）人员经费445.23万元，主要包括：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、其他城乡社区管理事务支出、住房公积金。

（二）公用经费65.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.84万元，比2021 年（上一年）预算0.92万元，同比减少0.08万元，同比下降8.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.84万元，同比减少0.08万元，同比下降8.7%，减少原因：单位在职人员减少，公用经费相应减少。主要用于相关单位学习交流期间误餐。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算29.10万元，同比增加20.51万元，增长238.8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算29.10万元,占政府采购预算的100%，同比增加20.51万元，增长238.8%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算29.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.20万元，通过其他收入安排采购支出预算26.90万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算65.93万元，同比增加8.87万元，同比增长11.9%，主要用于单位日常办公运行。行政运行经费减少的原因:单位人员变动。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。