柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年度单位决算公开

来源: 柳州市住房和城乡建设局  |   发布日期: 2022-08-16 13:56    |  浏览量:


柳州市住宅专项维修资金管理中心

2021年度单位决算

   

第一部分:柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:柳州市住宅专项维修资金管理中心2021单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算政拨款支出决算表

第三部分:柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市级有关住宅专项维修资金管理的法律法规和规范性文件,参与起草我市住宅专项维修资金管理规范性文件。

(二)负责市城区住宅专项维修资金的归集、使用、核算工作。

(三)负责住宅专项维修资金政策宣传、业务培训工作。

(四)协助指导各县住宅专项维修资金管理工作。

(五)完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市住宅专项维修资金管理中心本级

第二部分:柳州市住宅专项维修资金管理中心2021单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附表:柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年度单位决算公开表。

第三部分:柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入308.92万元,其中本年收入304.43万元, 2020年度决算数增加68.58万元,增长29.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入304.40万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加68.59万元,增长29.09%,主要原因是:追加的绩效工资总量及相应的五险一金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0.03万元,为单位单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余4.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数增加0.03万元,增长0.67%,主要原因是2020年在编职工失业保险结转到2021年使用。

(二)本单位2021年度总支出308.92万元,其中本年支出304.44万元, 2020年度决算数增加70.08万元,增长29.90%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.03万元:主要用于事业运行。2020年度决算数减少20.13万元,下降99.85%,主要原因是2020年增人增资预算支出20.16万元,2021年已无该项增人增资预算,主要为上年结转经费支出0.03万元。

2、社会保障和就业支出(类)21.12万元:主要用于机关事业单位基本养老、机关事业单位职业年金缴费。2020年度决算数减少1.81万元,下降7.89%,主要原因是人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

3、卫生健康支出(类)6.73万元:主要用于事业单位医疗。2020年度决算数减少0.12万元,下降1.75%,主要原因是人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

4、城乡社区支出(类)1.50万元:主要用于一般行政管理事务。2020年度决算数增加1.50万元,增长100.00%,主要原因是:根据单位业务需要,追加培训经费。

5、住房保障支出(类)275.05万元:主要用于其他城乡社区住宅支出。2020年度决算数增加90.63万元,增长49.14%,主要原因是:增加新进人员的经费支出,以及追加的绩效工资总量的补发。

6.结余分配0.03万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年度决算数持平。

7.年末结转和结余4.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少1.45万元,下降24.53%,主要原因是:根据《关于收回柳州市本级财政国库集中支付结余资金账务处理的通知》(柳财库[2022]3号文)核销2020年结转资金1.42万元,2021年使用年初结转结余资金0.03万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出304.44万元,2020年度决算数增加70.08万元,增长29.90%。其中:基本支出220.38万元,项目支出84.06万元。

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.77万元,支出决算为304.44万元,完成年初预算的106.91%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,决算数大于预算数的原因是使用上年结转结余资金。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.26万元,支出决算为14.01万元,完成年初预算的76.73%。决算数于预算数的主要原因是人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.13万元,支出决算为7.12万元,完成年初预算的77.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.99万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的74.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

(五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因:根据单位业务需要,追加培训经费。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.70万元,支出决算为11.76万元,完成年初预算的85.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成的差异。

(七)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为234.67万元,支出决算为263.29万元,完成年初预算的112.20%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达2020年绩效工资总量补差。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出220.38万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出203.03万元,完成年初预算的120.54%。决算数于年初预算的主要原因:人员变动、下达绩效工资总量相关预算、社保核定的缴费基数发生变化

(二)商品和服务支出17.35万元,完成年初预算的81.38%。决算数小于年初预算的主要原因是财政统筹资金,部分商品服务支出在2021年未予以支付。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.43万元,完成年初预算的21.50%,比上年减少1.75万元,主要原因是(1)2021年财政统筹资金,部分公务用车运行费用未在2021年年末完成支付;(2)由于疫情原因,2021年无单位业务交流公务接待支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.43万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增减0万元

(二)公务用车购置及运行费支出0.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元,比上年增0万元

公务用车运行支出0.43万元,完成年初预算的21.50%,比上年减少1.52万元,原因是2021年财政统筹资金,部分公务用车运行费用未在2021年年末完成支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,柳州市住宅专项维修资金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.43万元,平均每辆0.43万元。

(三)公务接待费支出0万元,比上年减少0.23万元,原因是由于疫情,2021年无单位业务交流公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

单位2021年度机关运行经费支出0万元,我单位为全额拨款事业单位,无机关运行支出。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2021年度政府采购支出总额6.20万元,其中:政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元授予中小企业合同金额6.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202112月31日,本单位共有车辆1辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车1辆,其他用车主要是外出勘察房屋维修现场用车;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出开展绩效自评共涉及资金308.90万元。从评价情况来看,2021年我单位严格按照中央、自治区及柳州市的工作要求,切实做好疫情防控工作,充分发挥互联网优势,开拓疫情期间业务线上办理。持续优化业务流程,不断提升服务水平,及时公布维修资金结息、交存及使用情况,保障业主知情权,接受社会监督。不断创新资金管理,提升管理水平,完善银行考核管理办法,并按时开展银行服务质量考核工作,提高了银行服务水平,为广大业主提供更为满意的服务。我中心在预算支出的过程中,责任明确,每一步工作都是扎实有效推进,每一步环节都留有工作底稿,预算支出年度绩效目标基本完成,绩效自评分值为98.93分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

因本单位2021年度预算项目未达到预算项目支出自评条件,所以本单位未开展项目预算绩效管理工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


公开方式:主动公开



财政预决算及“三公”经费

柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年度单位决算公开

发布日期:2022-08-16 13:56      来源: 柳州市住房和城乡建设局


柳州市住宅专项维修资金管理中心

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第一部分:柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:柳州市住宅专项维修资金管理中心2021单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算政拨款支出决算表

第三部分:柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市级有关住宅专项维修资金管理的法律法规和规范性文件,参与起草我市住宅专项维修资金管理规范性文件。

(二)负责市城区住宅专项维修资金的归集、使用、核算工作。

(三)负责住宅专项维修资金政策宣传、业务培训工作。

(四)协助指导各县住宅专项维修资金管理工作。

(五)完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市住宅专项维修资金管理中心本级

第二部分:柳州市住宅专项维修资金管理中心2021单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附表:柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年度单位决算公开表。

第三部分:柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入308.92万元,其中本年收入304.43万元, 2020年度决算数增加68.58万元,增长29.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入304.40万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加68.59万元,增长29.09%,主要原因是:追加的绩效工资总量及相应的五险一金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0.03万元,为单位单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余4.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数增加0.03万元,增长0.67%,主要原因是2020年在编职工失业保险结转到2021年使用。

(二)本单位2021年度总支出308.92万元,其中本年支出304.44万元, 2020年度决算数增加70.08万元,增长29.90%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.03万元:主要用于事业运行。2020年度决算数减少20.13万元,下降99.85%,主要原因是2020年增人增资预算支出20.16万元,2021年已无该项增人增资预算,主要为上年结转经费支出0.03万元。

2、社会保障和就业支出(类)21.12万元:主要用于机关事业单位基本养老、机关事业单位职业年金缴费。2020年度决算数减少1.81万元,下降7.89%,主要原因是人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

3、卫生健康支出(类)6.73万元:主要用于事业单位医疗。2020年度决算数减少0.12万元,下降1.75%,主要原因是人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

4、城乡社区支出(类)1.50万元:主要用于一般行政管理事务。2020年度决算数增加1.50万元,增长100.00%,主要原因是:根据单位业务需要,追加培训经费。

5、住房保障支出(类)275.05万元:主要用于其他城乡社区住宅支出。2020年度决算数增加90.63万元,增长49.14%,主要原因是:增加新进人员的经费支出,以及追加的绩效工资总量的补发。

6.结余分配0.03万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年度决算数持平。

7.年末结转和结余4.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少1.45万元,下降24.53%,主要原因是:根据《关于收回柳州市本级财政国库集中支付结余资金账务处理的通知》(柳财库[2022]3号文)核销2020年结转资金1.42万元,2021年使用年初结转结余资金0.03万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出304.44万元,2020年度决算数增加70.08万元,增长29.90%。其中:基本支出220.38万元,项目支出84.06万元。

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.77万元,支出决算为304.44万元,完成年初预算的106.91%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,决算数大于预算数的原因是使用上年结转结余资金。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.26万元,支出决算为14.01万元,完成年初预算的76.73%。决算数于预算数的主要原因是人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.13万元,支出决算为7.12万元,完成年初预算的77.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.99万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的74.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

(五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因:根据单位业务需要,追加培训经费。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.70万元,支出决算为11.76万元,完成年初预算的85.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成的差异。

(七)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为234.67万元,支出决算为263.29万元,完成年初预算的112.20%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达2020年绩效工资总量补差。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出220.38万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出203.03万元,完成年初预算的120.54%。决算数于年初预算的主要原因:人员变动、下达绩效工资总量相关预算、社保核定的缴费基数发生变化

(二)商品和服务支出17.35万元,完成年初预算的81.38%。决算数小于年初预算的主要原因是财政统筹资金,部分商品服务支出在2021年未予以支付。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.43万元,完成年初预算的21.50%,比上年减少1.75万元,主要原因是(1)2021年财政统筹资金,部分公务用车运行费用未在2021年年末完成支付;(2)由于疫情原因,2021年无单位业务交流公务接待支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.43万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增减0万元

(二)公务用车购置及运行费支出0.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元,比上年增0万元

公务用车运行支出0.43万元,完成年初预算的21.50%,比上年减少1.52万元,原因是2021年财政统筹资金,部分公务用车运行费用未在2021年年末完成支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,柳州市住宅专项维修资金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.43万元,平均每辆0.43万元。

(三)公务接待费支出0万元,比上年减少0.23万元,原因是由于疫情,2021年无单位业务交流公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

单位2021年度机关运行经费支出0万元,我单位为全额拨款事业单位,无机关运行支出。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2021年度政府采购支出总额6.20万元,其中:政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元授予中小企业合同金额6.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202112月31日,本单位共有车辆1辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车1辆,其他用车主要是外出勘察房屋维修现场用车;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出开展绩效自评共涉及资金308.90万元。从评价情况来看,2021年我单位严格按照中央、自治区及柳州市的工作要求,切实做好疫情防控工作,充分发挥互联网优势,开拓疫情期间业务线上办理。持续优化业务流程,不断提升服务水平,及时公布维修资金结息、交存及使用情况,保障业主知情权,接受社会监督。不断创新资金管理,提升管理水平,完善银行考核管理办法,并按时开展银行服务质量考核工作,提高了银行服务水平,为广大业主提供更为满意的服务。我中心在预算支出的过程中,责任明确,每一步工作都是扎实有效推进,每一步环节都留有工作底稿,预算支出年度绩效目标基本完成,绩效自评分值为98.93分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

因本单位2021年度预算项目未达到预算项目支出自评条件,所以本单位未开展项目预算绩效管理工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


公开方式:主动公开