柳州市住房和城乡建设委员会（部门）

2018年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

 

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市住房和城乡建设委员会（部门）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市住房和城乡建设委员会是负责全市住房和城乡建设行政管理的政府职能部门，主要职能和工作目标为：承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任；承担推进全市住房制度改革的责任；统筹管理全市住房保障和城乡建设工作；承担规范全市房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任；监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；承担规范和指导全市村镇建设的责任；研究拟订全市城市建设的政策，会同有关部门拟订规划并指导实施；承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理；承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任；承担柳州市重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作；参与重点工程建设项目的立项、论证和审查工作；承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；开展住房和城乡建设方面的对外交流合作；承办市人民政府交办的其他事项。

各二层单位按照职能分工分别负责以下工作：柳州市散装水泥办公室对全市散装水泥工作进行行政管理；柳州市房屋征收与补偿办公室开展市区内房屋征收与补偿的日常工作，同时负责房屋征收（拆迁）行政裁决、申请司法强拆、诉讼和信访接待、调处工作；柳州市建设工程质量安全监督管理处负责全市房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称建筑工程）的质量监督，监督检查建筑工程质量法律法规和强制性标准执行情况，协助对全市工程质量检测机构和预拌混凝土质量进行监督，对全市建筑工程招标投标活动实施监督，并负责对燃气行业日常监督等管理工作等；柳州市城市建设档案馆负责对建设工程档案收集、整理和保管；柳州市市政公用设施重点工程推进中心负责从重点项目立项到完工交付使用整体建设过程的监督和协调工作；柳州市城市科学研究会负责为市政府提供城市工作决策理论及科学数据,对城市发展开展科学研究，编辑出版《柳州城市研究》刊物；柳州市计划用水节约用水办公室负责市计划用水节约用水的规划、计划、管理及宣传教育；柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室负责市建筑材料节能和新型墙材的应用推广和使用监督工作；柳州市住宅专项维修资金管理中心承担市住房和城乡建设委员会住宅专项维修资金一些辅助性工作；柳州市房产管理局柳北、柳南两个房管所负责我市直管公房租金收缴、产籍管理和维修养护工作；柳州市白蚁防治所负责对我市及县郊的新建、改建、扩建房屋进行白蚁预防及灭治工作; 柳州市房产交易所负责为房屋交易管理提供服务；柳州市房屋安全技术鉴定中心负责对房屋安全鉴定、危房处理建议、房屋装饰装修安全性鉴定、房屋灾害、纠纷司法鉴定、房屋结构构件安全性检测的责任等工作；柳州市房产交易档案馆负责全市房产交易档案的收集、保管和为社会各界提供档案利用服务；柳州市旧城服务改造处承担建设征收安置房屋，接受房屋征收部门委托进行房屋征收补偿，协助房屋征收部门实施房屋征收补偿相关工作，组织对被征收房屋的拆除工作；柳州市市政设施维护管理处主要担负全市道路、排水、桥梁等市政设施的维护管理以及防洪护桥、紧急抢险等市政建设工作任务。

2018年，住房城乡建设工作要主动适应经济发展新常态、紧紧围绕提高人民群众居住水平、提升城市综合承载能力、改善城乡人居生态环境，统筹规划、抢抓机遇、突出重点、扎实推进、务求实效，再实现跨越式发展。具体为：提速提效，聚力推进市政重点工程项目建设, 重点推进自治区成立60周年重点项目,加快跟进轻轨建设工作,谋划北部生态新区重点项目盘子;强化督查，加快推进保障性住房建设;明确重点，健全房地产市场监管服务体系; 落实政策，加快旧城改造和城中村改造步伐，做好第一批土地熟化项目熟化阶段和土地出让阶段的工作；统筹兼顾，提升市政基础设施服务功能,加快推进城市地下综合管廊、海绵城市、宜居城市、城市双修等重点工作; 完善配套，继续加大公用设施建设力度,加大供水设施、燃气设施、污水处理等设施方面建设；强化措施，规范建筑市场行为，加大逐套验收工作监管力度，继续做好“四年质量提升行动”和重大危险源监管，加大信息化系统使用力度；协调促进，坚持城乡统筹发展；贯穿理念，强化城市设计管理，着力加强建筑设计管理，坚持开放发展理念，完善勘察设计招投标管理，建立大型公共建筑工程后评估试点、勘察质量管理信息化试点、建筑师负责制试点工作。

二、机构设置情况

柳州市住房和城乡建设委员会（部门）共有直属单位18个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位4个，全额拨款事业单位7个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位6个。行政单位是：柳州市住房和城乡建设委员会。参照公务员管理事业单位分别是：柳州市散装水泥办公室、柳州市房屋征收与补偿办公室、柳州市建设工程质量安全监督管理处、柳州市城市建设档案馆。全额拨款事业单位分别是：柳州市房产交易所、柳州市房产交易档案馆、柳州市市政公用设施重点工程推进中心、柳州市城市科学研究会、柳州市计划用水节约用水办公室、柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室、柳州市住宅专项维修资金管理中心。自收自支事业单位分别是：柳州市房产管理局柳北房管所、柳州市房产管理局柳南房管所、柳州市白蚁防治所、柳州市房屋安全技术鉴定中心、柳州市旧城服务改造处、柳州市市政设施维护管理处（其中柳州市旧城服务改造处、柳州市市政设施维护管理处仅将门面租金项目经费纳入部门预算）。

机关本级内设科室分别为：办公室、计划财务科、人事教育科、政策法规稽查科、勘察设计管理科、房地产市场监管科、住房保障科 、建设工程管理科 、产权产籍管理科、市政设施管理科、公用事业管理科、村镇建设科 、科学技术科、市住房制度改革委员会办公室 、市市政公用设施重点工程办公室、城市综合开发科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为781人，其中：行政编制（含参公单位）181人，事业编制594人，工勤编制6人。编内在职552人（含纪检派驻人员2人），其中：行政在职70人，参公编制在职94人，全额事业在职71人，自收自支事业编制在职311人，工勤编制6人。离休人员0人，退休补助34人。

（一） 机关本级

编制74人，其中：行政编制68人，工勤编制6人。编内在职76人（含纪检派驻人员2人），其中：行政在职70人，工勤编制6人。离休人员0人，退休补助1人。

（二）柳州市散装水泥办公室

参公编制15人，编内在职12人，退休人员0人，聘用人员2人。离休人员0人，退休补助2人。

（三）柳州市房屋征收与补偿办公室

参公编制25人，编内在职22人，退休人员0人，聘用人员6人。离休人员0人，退休补助3人。

（四）柳州市建设工程质量安全监督管理处

参公编制59人，编内在职53人，退休人员0人，聘用人员24人。离休人员0人，退休补助9人。

（五）柳州市城市建设档案馆

参公编制8人，编内在职7人，退休人员0人，聘用人员4人。离休人员0人，退休补助1人。

（六）柳州市市政公用设施重点工程推进中心

全额事业编制10人，编内在职8人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（七）柳州市城市科学研究会

全额事业编制4人，编内在职1人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（八）柳州市计划用水节约用水办公室

全额事业编制4人，编内在职4人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（九）柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室

全额事业编制8人，编内在职6人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（十）柳州市住宅专项维修资金管理中心

全额事业编制8人，编内在职6人，退休人员0人，聘用人员3人。离休人员0人，退休补助0人。

（十一）柳州市房产交易所

全额事业编制45人，编内在职33人，退休人员0人，聘用人员52人。离休人员0人，退休补助6人。

（十二）柳州市房产交易档案馆

全额事业编制15人，编内在职13人，退休人员0人，聘用人员40人。离休人员0人，退休补助1人。

（十三）柳州市房产管理局柳北房管所

自收自支事业编制46人，编内在职30人，退休人员0人，聘用人员20人。离休人员0人，退休补助3人。

（十四）柳州市房产管理局柳南房管所

自收自支事业编制68人，编内在职43人，退休人员0人，聘用人员23人。离休人员0人，退休补助8人。

（十五）柳州市白蚁防治所

自收自支事业编制6人，编内在职7人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（十六）柳州市房屋安全技术鉴定中心

自收自支事业编制10人，编内在职8人，退休人员0人，聘用人员9人。离休人员0人，退休补助0人。

（十七）柳州市旧城服务改造处

自收自支事业编制45人，编内在职23人，退休人员0人，聘用人员8人。离休人员0人，退休补助0人。

（十八）柳州市市政设施维护管理处

自收自支事业编制331人，编内在职200人，退休人员0人，聘用人员181人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：柳州市住房和城乡建设委员会（部门）2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算22932.79万元，同比减少492.53万元，同比下降2.10%。2018年部门收入预算总体减少的主要原因：柳州市白蚁防治所取消白蚁防治费；柳州市房产交易所取消房屋交易手续费；柳州市散装水泥办公室、柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室取消墙改基金后业务经费有所下降。

1.一般公共预算拨款22932.79万元，同比减少102.27万元，同比下降0.44%。

2.政府性基金拨款0万元，同比减少390.26万元，同比下降100%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算22932.79万元，其中：基本支出4136.44万元，占支出总预算18.04%，同比增加730.72万元，同比增长21.46%；项目支出18796.35万元，占支出总预算81.96%，同比减少1223.25万元，同比下降6.11%。2018年部门支出预算总体减少的主要原因：柳州市白蚁防治所取消白蚁防治费；柳州市房产交易所取消房屋交易手续费；柳州市散装水泥办公室、柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室取消墙改基金后业务经费有所下降。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算669.17万元，占支出总预算2.92%，同比增加667.15万元，同比增长33027.23%，增长原因为增加了养老保险单位部分预算；

（2）医疗卫生与计划生育支出预算227.28万元, 占支出总预算0.99%，同比增加81.01万元，同比增长55.38%，增长主要原因为从2018年起绩效奖纳入工资总额，以此计算的医保费用增加；

（3）城乡社区支出预算20349.59万元，占支出总预算88.74%，同比减少784.10万元，同比下降3.71%；

（4）住房保障支出预算1686.75万元，占支出总预算7.35%，同比减少64.83万元，同比下降3.70%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出4136.44万元，占支出总预算18.04%，同比增加730.72万元，同比增长21.46%。其中：

工资福利支出预算3430.82万元，占基本支出预算82.94%，同比增加883.96万元，同比增长34.71%，增加的主要原因为从2018年起绩效奖纳入工资总额，以此计算的社保、公积金费用增加;

商品和服务支出预算698.38万元，占基本支出预算16.88%，同比增加155.04万元，同比增长28.53%，增加的主要原因为2018年起安排伙食补助、工青妇党建双拥经费;

对个人和家庭的补助预算7.24万元，占基本支出预算0.18%，同比减少308.28万元，同比降低97.71%，减少的主要原因为单位取消离退休人员预算，由社保局统一管理。

（2）项目支出预算

项目支出18796.35万元，占支出总预算81.96%，同比减少1223.25万元，同比下降6.11%。其中：

工资福利支出预算733.70万元，占项目支出预算3.90%，同比增加147.81万元，同比增长25.23%;

商品和服务支出预算2520.77万元，占项目支出预算13.41%，同比减少758.75万元，同比下降23.14%，减少的主要原因为柳州市白蚁防治所、柳州市房产交易所、柳州市散装水泥办公室、柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室取消收费后专项业务经费有所下降;

对个人和家庭的补助预算1.64万元，占项目支出预算0.01%，同比减少139.46万元，同比下降98.84%，减少的主要原因为取消了在项目列支的大桥管理处退休人员工资;

其他资本性支出预算151.24万元，占项目支出预算0.80%，同比增加53.23万元，同比增长54.31%，增加的主要原因为白蚁防治所购置专用设备;

其他支出预算15389.00万元，占项目支出预算81.87%，同比减少352.50万元，同比下降2.24%;

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算22932.79万元，同比减少492.53万元，同比下降2.10%，减少的主要原因：减少的主要原因为柳州市白蚁防治所、柳州市房产交易所、柳州市散装水泥办公室、柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室取消收费后专项业务经费有所下降。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算22932.79万元，其中：一般公共预算收入预算22932.79万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出22932.79万元其中：一般公共预算支出预算22932.79万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算22932.79万元，其中：基本支出4136.44万元，项目支出18796.35万元。其中：

行政运行1159.29万元，其中基本支出1159.29万元，项目支出0万元。主要用于在职人员工资、公用经费。

一般行政管理事务220.32万元，其中基本支出0万元，项目支出220.32万元。主要用于本部门各项管理工作经费。

公有住房建设和维修改造支出1225.30万元，其中基本支出566.24万元，项目支出659.06万元。主要用于直管公房管理与维护。

归口管理的行政单位离退休3.35万元，其中基本支出3.35万元，项目支出0万元。主要用于对离退休人员补助支出。

行政单位医疗133.06万元，其中基本支出133.06万元，项目支出0万元。主要用于支付本部门医保费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出606.07万元，其中基本支出606.07万元，项目支出0万元。主要用于支付本部门养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出56.35万元，其中基本支出56.35万元，项目支出0万元。主要用于支付本部门职业年金费用。

建设市场管理与监督2786.48万元，其中基本支出852.89万元，项目支出1933.59万元。主要用于本部门对建设市场的管理与监督。

 其他城乡社区公共设施支出15666.43万元，其中基本支出0万元，项目支出15666.43万元。主要用于城市设施日常维护和修缮。

其他城乡社区管理事务支出517.07万元，其中基本支出254.93万元，项目支出262.14万元。主要用于本部门其他城乡社区管理事务工作经费。

其他城乡社区住宅支出97.80万元，其中基本支出42.99万元，项目支出54.81万元。主要用于住房维修资金管理工作经费。

事业单位离退休3.40万元，其中基本支出3.40万元，项目支出0万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

事业单位医疗94.22万元，其中基本支出94.22万元，项目支出0万元。主要用于事业单位医保费用支出。

住房公积金363.65万元，其中基本支出363.65万元，项目支出0万元。主要用于本部门住房公积金支出。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算60.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算18.18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算42.00万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算60.18万元，比2017年预算108.21万元，同比减少48.03万元，同比下降44.39%。减少主要原因是:我部门严格执行“八项规定”，厉行节约，严控“三公”经费开支。

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比持平，因公出国（境）团组数及人数为0，增加（减少）原因：目前没有出国（境）计划。

2.公务接待费2018年预算18.18万元，同比增加0.29万元，同比增长1.62%，增加原因：根据2017年公务接待费用实际开支适量增加2018年预算。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算42.00万元，同比减少48.32万元，同比下降53.50%，公务用车购置数为0，保有量为20辆，减少原因：

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2018年预算42.00万元，同比减少48.32万元，同比下降53.50%。主要为柳州市白蚁防治所、柳州市房产交易所、柳州市房产交易档案馆、柳州市市政公用设施重点工程推进中心的公务用车运行维护费有所下降。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算466.46万元，同比增加103.40万元，同比增长28.48%，增加的原因是当年新增伙食补助经费以及工青妇党建双拥经费。

另外，下属共有13个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算231.92万元，同比增加51.64万元，同比增长28.64%，增加的原因当年新增伙食补助经费以及工青妇党建双拥经费。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算3771.79万元，同比增加323.80万元，增长9.39%，增加的原因当年新进人员办公设备购置，以及固定资产报废后重新购置。按政府采购项目类型划分，集中采购3302.90万元（其中：货物类采购3031.36万元，工程类采购0万元，服务类采购271.54万元），占政府采购预算的87.57%，同比增加221.88万元，增长7.20%；分散采购468.89万元（其中：货物类采购20.17万元，工程类采购400.00万元，服务类采购48.72万元），占政府采购预算的12.43%，同比增加101.92万元，增长27.77%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目42个，涉及金额9543.65万元，其中：水质督察专项经费，项目预算金额15.17万元；安全管理工作经费，项目预算金额11.99万元; 城中村改造、旧城改造专项工作经费, 项目预算金额2.00万元; 档案数字化建设及装订费, 项目预算金额30.00万元；发展散装水泥执法宣传保障费，项目预算金额8.40万元；开展新型墙材宣传、学习等专项经费，项目预算金额6.00万元；库房安全保卫劳务费，项目预算金额18.00万元；柳州市传统村落保护条例（草案）编制项目，项目预算金额9.90万元；新建房白蚁防治费，项目预算金额154.00万元；信息管理和软件开发，项目预算金额3.16万元；预拌混疑土、预拌砂浆专项检查及行业评比评定经费，项目预算金额11.50万元；住房档案管理、企业职工危旧房改造、限价普通商品住房、规范房地产租赁市场及中介管理工作经费，项目预算金额1.00万元；《柳州城市研究》杂志编辑、出版费用，项目预算金额4.00万元；保安管理费用，项目预算金额9.84万元；财务管理第三方审计费，项目预算金额1.50万元；产品质量检测专项经费，项目预算金额14.93万元；城市道路维护，项目预算金额8500.00万元；大型公建、可再生能源建筑应用、碳排放三个数据平台维护及网络费，项目预算金额19.00万元；法律诉讼费用，项目预算金额4.00万元；房产档案数字加工，项目预算金额55.00万元；房屋征收与补偿专项业务费，项目预算金额1.00万元；行政执法及法律法规宣传经费，项目预算金额13.00万元；建设工程造价信息调查及软件费用，项目预算金额5.28万元；建设工程招投标管理经费，项目预算金额5.50万元；建筑工程材料及实体应急质量抽检费，项目预算金额15.00万元；节水宣传网站维护费，项目预算金额3.00万元；节水宣传周经费，项目预算金额11.00万元；柳州市住宅专项维修资金综合管理信息系统升级、维护费，项目预算金额15.00万元；聘请政策法规法律顾问费，项目预算金额1.00万元；其他经费开支，项目预算金额9.60万元；欠缴租金租户的法律诉讼费用，项目预算金额3.00万元；桥梁、隧道维护，项目预算金额343.00万元；燃气安全应急专项检查及燃气气质检测工作经费，项目预算金额6.00万元；市政重点办全市性城建宣传专项经费，项目预算金额30.00万元；网络构建及维护费，项目预算金额0.57万元；网络建设运行等专项工作支出，项目预算金额138.40万元；网络宽带租用及维护费，项目预算金额9.55万元；网络设备购置及维护，项目预算金额9.44万元；物业管理及设施设备维护费，项目预算金额32.00万元；业务宣传及广告发布费，项目预算金额5.00万元；职称评审费，项目预算金额4.92万元；专项业务费，项目预算金额3.00万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产账面价值共计7634.22万元。本部门核定公务用车编制为19辆，实有车辆21辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目7个，金额15470.00万元，涉及一般公共预算拨款支出15470.00万元。项目分别为：1.项目名称：新建房白蚁防治费，预算金额300.00万元；2.项目名称：城市道路维护，预算金额8500.00万元；3. 项目名称：城市照明维护，预算金额3020.00万元；4. 项目名称：地下备用水源设备日常维护经费，预算金额200.00万元；5. 项目名称：柳江水上公用设备维护经费，预算金额510.00万元；6. 项目名称：桥梁、隧道维护，预算金额1440.00万元；7. 小街小巷整治（含“示范街”、创卫整治）经费补助，预算金额1500.00万元。

 

 

第四部分：名词解释

 

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。