柳州市住房和城乡建设局2021年度部门决算

来源: 柳州市住房和城乡建设局  |   发布日期: 2022-08-03 09:12    |  浏览量:

柳州市住房和城乡建设局

2021年度部门决算

   

第一部分:柳州市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市住房和城乡建设局2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市住房和城乡建设局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(1)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施;编制住房保障发展规划、年度计划并组织实施;指导、督促和协调保障性住房(含廉租住房)建设及管理,会同有关部门做好全市有关保障性住房资金安排并监督实施。(2)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合本市实际情况的住房政策并监督实施;会同有关部门拟订全市住房建设规划并监督实施;研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。(3)统筹管理全市住房保障和城乡建设工作。落实国家、自治区住房和城乡建设法律、法规、规章和政策,拟订全市住房和城乡建设规范性文件并组织实施;依法实施住房和城乡建设各项行政审批;研究全市住房和城乡建设方面的重大问题,提出政策建议;牵头编制并组织实施城市建设中长期发展规划和年度计划。(4)承担规范全市房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行,配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订全市房地产业的行业发展规划并组织实施;指导、监督全市房地产综合开发管理、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定和修缮、白蚁防治、房屋征收拆迁、公共租赁住房管理等有关工作。(5)监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订全市勘察设计、施工、建设监理的规范性文件草案并监督和指导实施;拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行,拟订规范全市建筑市场各方主体行为的有关制度并监督执行;组织协调全市建筑企业对外交流合作。(6)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订并指导实施村庄和小城镇建设政策。指导农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导村镇建设试点工作,指导重点镇的建设。参与指导农村防震设防工作。(7)研究拟订全市城市建设的政策,会同有关部门拟订规划并指导实施,负责监管城市市政公用事业、市政设施和建设档案等方面工作;负责监管市政公用设施建设、安全和应急管理等工作;综合协调城市建设中有关城市规划、环境保护、市容、园林绿化、土地、供电、通信等工作;指导城市勘察和测量工作;参与城市规划、城市环境保护规划、土地利用规划的审查。(8)承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订规范和促进建筑业、工程勘察设计咨询业的有关政策并指导实施。(9)承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。负责建筑节能管理、组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。(10)承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。(11)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。(12)承办市人民政府交办的其他事项。

    根据国务院机构改革要求,以及市编办《关于调整市住房和城乡建设局职责机构编制的通知》(柳编〔2019〕28号)内容,将市人民防空办公室的新建民用建筑结合修建防空地下室的建筑管理职责、原市规划局的历史文化名城保护管理职责、原市地震局的建筑抗震设计的设计审查验收职责和原公安消防部门建设工程消防设计审查验收相关职责划入市住房和城乡建设局。

二、部门决算单位构成

2021年纳入柳州市住房和城乡建设局预算的一级预算单位1个,二层预算单位9个,其中:

1.全额拨款行政编制单位1个

柳州市住房和城乡建设局本级

2.参公管理事业单位3个

柳州市房屋征收补偿服务中心

柳州市建设工程质量安全管理中心

柳州市城市建设档案馆

3.全额拨款事业单位5个

柳州市建设工程技术服务中心

柳州市保障性住房服务中心

柳州市市政公用事业发展中心

柳州市住宅专项维修资金管理中心

柳州市房产交易所

第二部分:柳州市住房和城乡建设局2021年部门决算报表

详见附件1

第三部分:柳州市住房和城乡建设局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入77,809.12万元,其中本年收入72,756.27万元, 2020年度决算数减少45,881.32万元,下降38.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入67,644.22万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数减少7,058.42万元,下降9.45%,主要原因是:财政统筹资金,减少资金的拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,458.72万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数减少36,814.47万元,下降89.20%,主要原因是:财政统筹资金根据(柳财预〔2022〕230号)文件,将56,399.41万元政府性基金收入列为政府暂付款

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入653.73万元,为部门单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数减少1992.93万元,下降75.30%,主要原因:柳州市住房和城乡建设局2020年决算中包含收到柳州市自然资源规划局转入柳州市历史建筑维修专项资金73.59万元;柳州市建设工程技术服务中心2020年进行机构改制合并,2020年决算中其他收入844.08万元为合并前自收自支单位的收入;柳州市保障性住房服务中心2020年度保障房工作经费为市住建局拨款下达,保障房中心2020年决算计入其他收入,2021年度通过财政预算下达,2021年计入一般公共预算财政拨款收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余5,052.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数增加256.53万元,增长5.35%,主要原因上年结转结余金额依据2019年及2020年年末预算完成情况及财政予以结转的情况确定,两年的收支情况及财政予以结转的情况有变动,故上年结转和结余有变动差异

(二)本部门2021年度总支出77,809.12万元,其中本年支出73,563.41万元, 2020年度决算数减少44629.11万元,下降37.76%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.03万元:主要用于事业运行。2020年度决算数减少20.13万元,下降99.85%,支出减少较大主要原因:柳州市住宅专项维修资金管理中心2020年为增人增资预算支出20.16万元2021年已无该项增人增资预算,主要为上年结转经费支出0.03万元

2、社会保障和就业支出(类)1761.85万元,主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出,2020年度决算数增加592.29万元,增长50.64%,增长的主要原因:退休人员数量增加,用于行政事业单位离退休开支增加;在职人员基本养老及职业年金及其他社会保险缴存基数增大,缴存支出增加。

3、卫生健康支出(类)459.64万元,主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出,较2020年度决算数增加51.66万元,增长12.66%,增长主要原因:在职人员医疗及公务员医疗补助缴存基数的上升,缴存开支增加。

4、节能环保支出(类)280.19万元,主要用于其他污染治理支出,较2020年度决算数减少156.31万元,下降35.81%,下降主要原因:柳州市住房和城乡建设局2020年度该类支出包含污水污水管道新建、改造418.50万元及柳州市“十四五”建筑节能与绿色建筑发展专项规划费18.00万元,2021年该类支出为主城区排水管网普查服务支出280.19万元,预算支出项目变化较大;2021年已向财政申请支付主城区排水管网普查项目支出72.22万元,因财政统筹资金未予以支付,故2021年该类支出相较于2020年支出减少较大。

5、城乡社区支出(类)50,258.14万元,主要用于城乡社区管理事务、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支出、建设市场管理与监督、城市建设支出、其他土地使用权出让收入安排支出、代征手续费、其他城乡社区支出,较2020年度决算数减少34,573.88万元,下降40.76%,主要原因是:财政统筹资金支付,根据(柳财预2022230号)要求,将2021年56,399.41万元支出列入财政暂付款。

6、资源勘探工业信息等支出(类)149.50万元,主要用于其他建筑支出,较2020年度决算数增加149.50万元,增长100%,主要原因是财政追加下达2021年春节建筑业人员留柳过年奖励支出。

7、住房保障支出(类)20,572.80万元,主要用于棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出、住房公积金、购房补贴、公有住房建设和维修改造支出、其他城乡社区住宅支出,较2020年度决算数减少10645.21万元,下降34.10%,主要原因是:2021年年初预算中公共租赁住房建设项目14,900.00万元及其保障性住房专项其他待安排项目500.00万元预算指标调整为零。

8、其他支出(类)81.25万元,主要用于其他政府性基金安排的支出、其他支出,较2020年度决算数减少15.54万元,下降16.06%,主要原因是:2021年年末住建局已向财政局申请支付PPP项目绩效考评服务费共计29.40万元,因财政统筹资金未予以支付。

9.结余分配0.98万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年度决算数减少142.73万元,下降99.32%,下降主要原因:柳州市保障性住房服务中心2020年利息收入124.19万元转入结余分配后已上缴财政局国库,2021年利息全额上缴国库不转入结余分配;柳州市建设工程技术服务中心2020年将银行利息19.49万元计入结余分配,2021年利息全额上缴国库不转入结余分配。

10.年末结转和结余4,244.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少883.41万元,下降17.23%,下降主要原因2020年与2021年预算执行情况不同;2021年部门使用年初结转结余资金806.74万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出67,901.23万元,2020年度决算数减少6,928.96万元,下降9.26%。其中:基本支出8,217.00万元,项目支出59,684.23万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,072.98万元,支出决算为74,702.64万元,完成年初预算的212.99%。其中:

(一)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,决算数大于预算数的原因是使用上年结转结余资金

    (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为142.36万元,支出决算为209.79万元,完成年初预算的147.37%。决算数大于预算数的主要原因:当年追加机关及参公单位新增退休人员退休经费;2021年退休干部春节慰问金差额;退休人员死亡抚恤金。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为348.63万元,支出决算为392.34万元,完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加事业单位2021年退休干部春节慰问金差额及退休人员死亡抚恤金。

    (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为730.08万元,支出决算为763.79万元,完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达绩效工资总量相关预算、社保核定的缴费基数发生变化。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为365.04万元,支出决算为393.75万元,完成年初预算的107.86%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达绩效工资总量相关预算、社保核定的缴费基数发生变化。

(六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.19万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的99.54%。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为154.56万元,支出决算为142.28万元,完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因是2021年人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为202.90万元,支出决算为227.94万元,完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达绩效工资总量相关预算、社保核定的缴费基数发生变化。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为84.05万元,支出决算为89.13万元,完成年初预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动,公务员医疗补助增加。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达2020年机关事业单位退休人员一次性缴纳医疗保险费预算。

(十一)节能环保支出(类)污染治理(款)其他污染治理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为280.19万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达中央城市管网及污水处理补助资金。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2108.02万元,支出决算为2451.15万元,完成年初预算的116.28%。决算数大于预算数的主要原因是补2021年统发工资人员增资,2020年度绩效考评补发奖励等。

(十三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为201.77万元,支出决算为272.48万元,完成年初预算的135.04%。决算数大于预算数的主要原因:2021年预算批复挖掘破路修复费的经济科目分类为城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)150.00万元,但预算下达时调整至城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)下达;使用年初结转结余资金,当年形成支出。

(十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为2,377.63万元,支出决算为4,371.66万元,完成年初预算的183.87%。决算数大于预算数的主要原因:2021年财政追加下达既有住宅加装电梯补助资金675.00万元;柳州市中心区沿江夜景灯光提升工程PPP项目第二运营年度第二笔费用1,924.06万元。

(十五)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为134.69万元。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转结余资金,当年形成支出。

(十六)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为6450.84万元,支出决算为37118.00万元,完成年初预算的575.40%。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达以下经费:柳州市2021年城市公用电费4702.00万元;柳州市城市桥梁健康监测系统项目(一期)100.00万元;2021年第一批智慧城市专项支出预算-柳州市招标投标综合监管平台50.00万元;2021年第二批智慧城市专项支出预算-柳州市排水防涝信息化平台(一期)100万元;柳州市西外环工程PPP项目费用14,647.70万元;下达2021年第一批智慧城市专项支出预算-智慧房产项目(一期)150.00万元;柳州市中心区沿江夜景灯光提升工程PPP项目3,667.30万元;柳州市沙塘至沙浦道路改造(二、三期)工程PPP项目8,407.70万元等。

(十七)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为1105.02万元,支出决算为991.02万元,完成年初预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因是财政统筹资金,该项资金已向财政提出支付申请,财政未予以拨付。

(十八)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.13万元。决算数大于预算数的主要原因:使用年初结转结余资金27.18万元;柳州市保障性住房服务中心支付去世人员抚恤金15.70万元;2021年大桥管理处退休人员春节慰问金差额6.24万元。

(十九)资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为149.50万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达春节建筑业人员留柳过年奖励149.50万元。

(二十)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为11098.56万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加预算:提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城市棚户区改造3,668.82万元;2021年中央和自治区财政城镇保障性安居工程专项补助资金-城市棚户区改造6,947.86万元;城市棚户区改造项目财政补助资金1,855.02万元;城市棚户区改造项目资金2,389.28万元等。

(二十一)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.20万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达2021年农村危房改造自治区财政补助资金预算。

(二十二)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为17,410.01万元,支出决算为900.35万元,完成年初预算的5.17%。决算数小于预算数的主要原因:财政调减2021年保障性住房其他待安排项目支出500.00万元,调减公共租赁住房建设项目支出14,900万元;年中财政压减预算641.00万元(其中公租房管理补助经费压减276.00万元,公租房维护维修经费压减140.00万元,“阳光社区·美丽家园”改造压减225.00万元);财政统筹资金,公共租赁住房项目余款未予以拨付。

(二十三)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为500万元,支出决算为36.40万元,完成年初预算的7.28%。决算数小于预算数的主要原因:财政原下达指标500万元,财政调减112万元,余额351.60万元财政已用于各城区租赁补贴补差。

(二十四)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为5335.85万元。决算数大于预算数的主要原因:2021年财政追加下达2021年中央和自治区财政城镇保障性安居工程专项补助资金-老旧小区改造9,676.02万元;2020年中央和自治区财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造1,634.75万元。

(二十五)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为98万元,支出决算为68.60万元,完成年初预算的70.00%。决算数小于预算数的主要原因:2021年财政统筹资金,柳州市建设工程质量安全监督管理中心2021年保障房抽测费项目余款29.40万元财政未予以支付。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为547.56万元,支出决算为585.50万元,完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业单位绩效工资总量补差及人员变动造成的差异。

(二十七)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维护改造支出(项)。年初预算为2109.65万元,支出决算为1477.90万元,完成年初预算的70.05%。决算小于预算的主要原因:财政统筹资金,柳州市保障性住房服务中心压减项目经费30.50万元,该单位剩余2021年应支付的人员经费、公用经费、项目经费财政均未予以支付。

(二十八)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为234.67万元,支出决算为277.02万元,完成年初预算的118.05%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达柳州住宅专项维修资金管理中心2020年绩效工资总量补差额。

(二十九)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.51万元。决算数大于预算数的原因:使用结转的2019年市本级基本建设项目前期工作经费(原市政PPP项目绩效考核经费)50.51万元;财政追加“六稳”“六保”奖励金1.00万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8217.00万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出6859.02万元,完成年初预92.55%。决算数小于年初预算的主要原因:人员变动、下达绩效工资总量相关预算、社保核定的缴费基数发生变化

(二)商品和服务支出835.08万元,完成年初预算的89.06%。决算数小于年初预算的主要原因是财政统筹资金,部分商品服务支出在2021年未予以支付。

(三)对个人和家庭的补助522.90万元,完成年初预算的122.57%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加下达机关事业单位去世人员抚恤金;追加2021年退休干部春节慰问金差额;退休人员增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出4458.72万元,2020年度决算数减少36814.47万元,下降89.20%。其中:基本支出0万元,项目4458.72万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为4458.72万元。其中:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,678.49万元。决算数大于预算数的主要原因1、2021年财政追加下达以下经费:2020年城市道路维护2,000.20万元;第一批、第二批城维-城市道路维护8,500.00万元;追加柳州市官塘大桥PPP项目等5个PPP项目资金34,149.14万元;胜利立交改造工程等七个PPP项目第三方绩效考核专项资金38.52万元;2020年既有住宅加装电梯补助资金费用75.00万元;2021年老旧小区改造项目前期费354.00万元;柳州市工程建设项目审批系统建设支出10.77万元;柳州市城市燃气监测预警系统建设项目200.00万元。2、根据(柳财预2022〕230号)文件要求,将41,649.41万元支出列入财政暂付款。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为508.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因1、2021年财政追加下达以下经费:主城区排水管网排查及排水设施地理信息系统建设项目经费758.74万元;莲花大道、官塘大桥PPP项目经费14,500.00万元。2、根据(柳财预2022〕230号)文件要求,将14,750.00万元支出列入财政暂付款。

(三)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)。年初预算为0万元,支出决算为256.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因2021年财政追加下达城市污水处理费代征手续费预算331.65万元;财政统筹资金,城市污水处理费代征手续费75.16万元未予以拨付。

(四)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因2021年财政追加下达补助节能保温隔热烧结墙材设备扩建生产线项目15.00万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市住房和城乡建设局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.87万元,完成年初预算的53.93%,比上年增加22.47万元,主要原因是2021年部门车辆购置中包含柳州市建设工程技术服务中心车辆购置预算27.91万元,2020年部门车辆购置预算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算38.08万元,公务接待费支出决算5.79万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增减0万元

(二)公务用车购置及运行费支出38.08万元。其中:

    公务用车购置支出27.91万元,完成年初预算的100%,比上年增27.91万元,原因是柳州市建设工程技术服务中心业务需要2021年编制了27.91万元的车辆购置预算。购置了2辆公务用车,主要用于白蚁防治工作。

公务用车运行支出10.17万元,完成年初预算的24.93%,比上年减少4.87万元,原因是2021年财政统筹资金,部分公务用车运行费用未在2021年年末完成支付;公务用车运行根据车辆使用情况进行开支,每年的车辆情况不尽相同,费用开支也有差别。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,柳州市住房和城乡建设局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为31全年运行费支出10.17万元,平均每辆0.33万元。

(三)公务接待费支出5.79万元,完成年初预算的45.84%比上年减少0.58万元,原因是严格遵照“三公”经费只减不增的原则,厉行节约,严格把控部门三公两费的支出。国内公务接待批次52次,人次339

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出475.90万元,比年初预算数减少23.69万元,降低4.74%。主要原因是减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支2020年增加54.17万元,增长12.84%。主要原因是:公务外出增多,差旅费支出增加;人员变动,福利费支出增加;办公设施设备维修经费增加;因人员增加、职级调整,其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额10,124.53万元,其中:政府采购货物支出783.70万元、政府采购工程支出1151.17万元、政府采购服务支出8189.67万元。授予中小企业合同金额338.06万元,占政府采购支出总额的3.34%其中:授予小微企业合同金额338.06万元,占政府采购支出总额的3.34%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202112月31日,本部门共有车辆31辆,其中:应急保障用车3辆特种专业技术用车7辆;其他用车21辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8023.24万元,占一般公共预算项目支出总额的13.44%。

共组织对柳州市住房和城乡建设局小街小巷整治(含“示范街”、创卫整治)经费补助”、试点政府购买公租房后期运营管理服务费“历史建筑保护利用专项资金”、“城市照明维护”、“柳江水上公用设备维护经费”、“城市道路维护”、“桥梁、隧道维护”、“挖掘破路修复费施工费、管理费”;柳州市房产交易所“聘用人员经费”、“成本性支出”、“网络建设运行等专项工作支出”;柳州市建设工程技术服务中心“聘用人员经费”、“白蚁防治经费”、“旧城改造专项工作经费”;柳州市建设工程质量安全管理中心“聘用工程专业技术人员工资及三金”;柳州市保障性住房服务中心“公租房管理补助经费”、“公租房维护维修经费”、“阳光社区·美丽家园改造经费”、“聘用人员经费”、“物业补助经费”、“直管公房维护”21个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8023.24万元。

组织对柳州市住房和城乡建设局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出67901.23万元,政府性基金预算支出4458.72万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标开展项目绩效自评,柳州市住房和城乡建设局:小街小巷整治(含“示范街”、创卫整治)经费补助项目自评得分为95;试点政府购买公租房后期运营管理服务费项目自评得分为99.50;历史建筑保护利用专项资金项目自评得分为100分;城市照明维护项目自评得分为100;柳江水上公用设备维护经费项目自评得分为100;城市道路维护项目自评得分为100;桥梁、隧道维护项目自评得分为100;挖掘破路修复费施工费、管理费项目自评得分为100。柳州市房产交易所:聘用人员经费项目自评得分为100;成本性支出项目自评得分为100;网络建设运行等专项项目自评得分为100 分。柳州市建设工程技术服务中心聘用人员经费自评得分为100;白蚁防治经费自评得分为100;旧城改造专项工作经费自评得分为100。柳州市建设工程质量安全管理中心聘用工程专业技术人员工资及“三金”自评得分为100。柳州市保障性住房服务中心:公租房管理补助经费自评得分为100;公租房维护维修经费自评得分为100“阳光社区·美丽家园”改造经费自评得分为100;聘用人员经费自评得分为100;物业补助经费自评得分为99;直管公房维护自评得分为100发现的主要问题及原因:一、按照文件精神,全年政府购买公租房运营管理服务的经费根据需根据年中、年底底绩效考核结果予以拨付,为确保绩效评价工作的公平性、全面性,我局于2022年年初才开展6个小区的年度绩效考核工作,且需依据评价结果拨付下半年运营管理服务经费用,导致下半年资金拨付时间延迟;二、保障性住房专项资金批复下达时间较晚,导致资金拨付时间较晚;三、保障性住房的网点多,工作及人员复杂,物业公司没有专人跟进物业补助经费核对工作,导致工作滞后。下一步改进措施:一、在今后的指标设置中充分考虑考核时间对支付进度的影响。二、建议下年财政及时下达保障性住房专项资金;三、建议物业公司配备专员负责核对物业补助经费,以便后续工作的开展。

上述预算项目支出绩效自评表详见附件2。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式:主动公开



财政预决算及“三公”经费

柳州市住房和城乡建设局2021年度部门决算

发布日期:2022-08-03 09:12      来源: 柳州市住房和城乡建设局

柳州市住房和城乡建设局

2021年度部门决算

   

第一部分:柳州市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市住房和城乡建设局2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市住房和城乡建设局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(1)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施;编制住房保障发展规划、年度计划并组织实施;指导、督促和协调保障性住房(含廉租住房)建设及管理,会同有关部门做好全市有关保障性住房资金安排并监督实施。(2)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合本市实际情况的住房政策并监督实施;会同有关部门拟订全市住房建设规划并监督实施;研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。(3)统筹管理全市住房保障和城乡建设工作。落实国家、自治区住房和城乡建设法律、法规、规章和政策,拟订全市住房和城乡建设规范性文件并组织实施;依法实施住房和城乡建设各项行政审批;研究全市住房和城乡建设方面的重大问题,提出政策建议;牵头编制并组织实施城市建设中长期发展规划和年度计划。(4)承担规范全市房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行,配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订全市房地产业的行业发展规划并组织实施;指导、监督全市房地产综合开发管理、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定和修缮、白蚁防治、房屋征收拆迁、公共租赁住房管理等有关工作。(5)监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订全市勘察设计、施工、建设监理的规范性文件草案并监督和指导实施;拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行,拟订规范全市建筑市场各方主体行为的有关制度并监督执行;组织协调全市建筑企业对外交流合作。(6)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订并指导实施村庄和小城镇建设政策。指导农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导村镇建设试点工作,指导重点镇的建设。参与指导农村防震设防工作。(7)研究拟订全市城市建设的政策,会同有关部门拟订规划并指导实施,负责监管城市市政公用事业、市政设施和建设档案等方面工作;负责监管市政公用设施建设、安全和应急管理等工作;综合协调城市建设中有关城市规划、环境保护、市容、园林绿化、土地、供电、通信等工作;指导城市勘察和测量工作;参与城市规划、城市环境保护规划、土地利用规划的审查。(8)承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订规范和促进建筑业、工程勘察设计咨询业的有关政策并指导实施。(9)承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。负责建筑节能管理、组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。(10)承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。(11)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。(12)承办市人民政府交办的其他事项。

    根据国务院机构改革要求,以及市编办《关于调整市住房和城乡建设局职责机构编制的通知》(柳编〔2019〕28号)内容,将市人民防空办公室的新建民用建筑结合修建防空地下室的建筑管理职责、原市规划局的历史文化名城保护管理职责、原市地震局的建筑抗震设计的设计审查验收职责和原公安消防部门建设工程消防设计审查验收相关职责划入市住房和城乡建设局。

二、部门决算单位构成

2021年纳入柳州市住房和城乡建设局预算的一级预算单位1个,二层预算单位9个,其中:

1.全额拨款行政编制单位1个

柳州市住房和城乡建设局本级

2.参公管理事业单位3个

柳州市房屋征收补偿服务中心

柳州市建设工程质量安全管理中心

柳州市城市建设档案馆

3.全额拨款事业单位5个

柳州市建设工程技术服务中心

柳州市保障性住房服务中心

柳州市市政公用事业发展中心

柳州市住宅专项维修资金管理中心

柳州市房产交易所

第二部分:柳州市住房和城乡建设局2021年部门决算报表

详见附件1

第三部分:柳州市住房和城乡建设局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入77,809.12万元,其中本年收入72,756.27万元, 2020年度决算数减少45,881.32万元,下降38.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入67,644.22万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数减少7,058.42万元,下降9.45%,主要原因是:财政统筹资金,减少资金的拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,458.72万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数减少36,814.47万元,下降89.20%,主要原因是:财政统筹资金根据(柳财预〔2022〕230号)文件,将56,399.41万元政府性基金收入列为政府暂付款

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入653.73万元,为部门单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数减少1992.93万元,下降75.30%,主要原因:柳州市住房和城乡建设局2020年决算中包含收到柳州市自然资源规划局转入柳州市历史建筑维修专项资金73.59万元;柳州市建设工程技术服务中心2020年进行机构改制合并,2020年决算中其他收入844.08万元为合并前自收自支单位的收入;柳州市保障性住房服务中心2020年度保障房工作经费为市住建局拨款下达,保障房中心2020年决算计入其他收入,2021年度通过财政预算下达,2021年计入一般公共预算财政拨款收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余5,052.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数增加256.53万元,增长5.35%,主要原因上年结转结余金额依据2019年及2020年年末预算完成情况及财政予以结转的情况确定,两年的收支情况及财政予以结转的情况有变动,故上年结转和结余有变动差异

(二)本部门2021年度总支出77,809.12万元,其中本年支出73,563.41万元, 2020年度决算数减少44629.11万元,下降37.76%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.03万元:主要用于事业运行。2020年度决算数减少20.13万元,下降99.85%,支出减少较大主要原因:柳州市住宅专项维修资金管理中心2020年为增人增资预算支出20.16万元2021年已无该项增人增资预算,主要为上年结转经费支出0.03万元

2、社会保障和就业支出(类)1761.85万元,主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出,2020年度决算数增加592.29万元,增长50.64%,增长的主要原因:退休人员数量增加,用于行政事业单位离退休开支增加;在职人员基本养老及职业年金及其他社会保险缴存基数增大,缴存支出增加。

3、卫生健康支出(类)459.64万元,主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出,较2020年度决算数增加51.66万元,增长12.66%,增长主要原因:在职人员医疗及公务员医疗补助缴存基数的上升,缴存开支增加。

4、节能环保支出(类)280.19万元,主要用于其他污染治理支出,较2020年度决算数减少156.31万元,下降35.81%,下降主要原因:柳州市住房和城乡建设局2020年度该类支出包含污水污水管道新建、改造418.50万元及柳州市“十四五”建筑节能与绿色建筑发展专项规划费18.00万元,2021年该类支出为主城区排水管网普查服务支出280.19万元,预算支出项目变化较大;2021年已向财政申请支付主城区排水管网普查项目支出72.22万元,因财政统筹资金未予以支付,故2021年该类支出相较于2020年支出减少较大。

5、城乡社区支出(类)50,258.14万元,主要用于城乡社区管理事务、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支出、建设市场管理与监督、城市建设支出、其他土地使用权出让收入安排支出、代征手续费、其他城乡社区支出,较2020年度决算数减少34,573.88万元,下降40.76%,主要原因是:财政统筹资金支付,根据(柳财预2022230号)要求,将2021年56,399.41万元支出列入财政暂付款。

6、资源勘探工业信息等支出(类)149.50万元,主要用于其他建筑支出,较2020年度决算数增加149.50万元,增长100%,主要原因是财政追加下达2021年春节建筑业人员留柳过年奖励支出。

7、住房保障支出(类)20,572.80万元,主要用于棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出、住房公积金、购房补贴、公有住房建设和维修改造支出、其他城乡社区住宅支出,较2020年度决算数减少10645.21万元,下降34.10%,主要原因是:2021年年初预算中公共租赁住房建设项目14,900.00万元及其保障性住房专项其他待安排项目500.00万元预算指标调整为零。

8、其他支出(类)81.25万元,主要用于其他政府性基金安排的支出、其他支出,较2020年度决算数减少15.54万元,下降16.06%,主要原因是:2021年年末住建局已向财政局申请支付PPP项目绩效考评服务费共计29.40万元,因财政统筹资金未予以支付。

9.结余分配0.98万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年度决算数减少142.73万元,下降99.32%,下降主要原因:柳州市保障性住房服务中心2020年利息收入124.19万元转入结余分配后已上缴财政局国库,2021年利息全额上缴国库不转入结余分配;柳州市建设工程技术服务中心2020年将银行利息19.49万元计入结余分配,2021年利息全额上缴国库不转入结余分配。

10.年末结转和结余4,244.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少883.41万元,下降17.23%,下降主要原因2020年与2021年预算执行情况不同;2021年部门使用年初结转结余资金806.74万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出67,901.23万元,2020年度决算数减少6,928.96万元,下降9.26%。其中:基本支出8,217.00万元,项目支出59,684.23万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,072.98万元,支出决算为74,702.64万元,完成年初预算的212.99%。其中:

(一)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,决算数大于预算数的原因是使用上年结转结余资金

    (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为142.36万元,支出决算为209.79万元,完成年初预算的147.37%。决算数大于预算数的主要原因:当年追加机关及参公单位新增退休人员退休经费;2021年退休干部春节慰问金差额;退休人员死亡抚恤金。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为348.63万元,支出决算为392.34万元,完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加事业单位2021年退休干部春节慰问金差额及退休人员死亡抚恤金。

    (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为730.08万元,支出决算为763.79万元,完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达绩效工资总量相关预算、社保核定的缴费基数发生变化。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为365.04万元,支出决算为393.75万元,完成年初预算的107.86%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达绩效工资总量相关预算、社保核定的缴费基数发生变化。

(六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.19万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的99.54%。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为154.56万元,支出决算为142.28万元,完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因是2021年人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为202.90万元,支出决算为227.94万元,完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达绩效工资总量相关预算、社保核定的缴费基数发生变化。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为84.05万元,支出决算为89.13万元,完成年初预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动,公务员医疗补助增加。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达2020年机关事业单位退休人员一次性缴纳医疗保险费预算。

(十一)节能环保支出(类)污染治理(款)其他污染治理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为280.19万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达中央城市管网及污水处理补助资金。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2108.02万元,支出决算为2451.15万元,完成年初预算的116.28%。决算数大于预算数的主要原因是补2021年统发工资人员增资,2020年度绩效考评补发奖励等。

(十三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为201.77万元,支出决算为272.48万元,完成年初预算的135.04%。决算数大于预算数的主要原因:2021年预算批复挖掘破路修复费的经济科目分类为城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)150.00万元,但预算下达时调整至城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)下达;使用年初结转结余资金,当年形成支出。

(十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为2,377.63万元,支出决算为4,371.66万元,完成年初预算的183.87%。决算数大于预算数的主要原因:2021年财政追加下达既有住宅加装电梯补助资金675.00万元;柳州市中心区沿江夜景灯光提升工程PPP项目第二运营年度第二笔费用1,924.06万元。

(十五)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为134.69万元。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转结余资金,当年形成支出。

(十六)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为6450.84万元,支出决算为37118.00万元,完成年初预算的575.40%。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达以下经费:柳州市2021年城市公用电费4702.00万元;柳州市城市桥梁健康监测系统项目(一期)100.00万元;2021年第一批智慧城市专项支出预算-柳州市招标投标综合监管平台50.00万元;2021年第二批智慧城市专项支出预算-柳州市排水防涝信息化平台(一期)100万元;柳州市西外环工程PPP项目费用14,647.70万元;下达2021年第一批智慧城市专项支出预算-智慧房产项目(一期)150.00万元;柳州市中心区沿江夜景灯光提升工程PPP项目3,667.30万元;柳州市沙塘至沙浦道路改造(二、三期)工程PPP项目8,407.70万元等。

(十七)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为1105.02万元,支出决算为991.02万元,完成年初预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因是财政统筹资金,该项资金已向财政提出支付申请,财政未予以拨付。

(十八)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.13万元。决算数大于预算数的主要原因:使用年初结转结余资金27.18万元;柳州市保障性住房服务中心支付去世人员抚恤金15.70万元;2021年大桥管理处退休人员春节慰问金差额6.24万元。

(十九)资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为149.50万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达春节建筑业人员留柳过年奖励149.50万元。

(二十)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为11098.56万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加预算:提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城市棚户区改造3,668.82万元;2021年中央和自治区财政城镇保障性安居工程专项补助资金-城市棚户区改造6,947.86万元;城市棚户区改造项目财政补助资金1,855.02万元;城市棚户区改造项目资金2,389.28万元等。

(二十一)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.20万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达2021年农村危房改造自治区财政补助资金预算。

(二十二)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为17,410.01万元,支出决算为900.35万元,完成年初预算的5.17%。决算数小于预算数的主要原因:财政调减2021年保障性住房其他待安排项目支出500.00万元,调减公共租赁住房建设项目支出14,900万元;年中财政压减预算641.00万元(其中公租房管理补助经费压减276.00万元,公租房维护维修经费压减140.00万元,“阳光社区·美丽家园”改造压减225.00万元);财政统筹资金,公共租赁住房项目余款未予以拨付。

(二十三)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为500万元,支出决算为36.40万元,完成年初预算的7.28%。决算数小于预算数的主要原因:财政原下达指标500万元,财政调减112万元,余额351.60万元财政已用于各城区租赁补贴补差。

(二十四)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为5335.85万元。决算数大于预算数的主要原因:2021年财政追加下达2021年中央和自治区财政城镇保障性安居工程专项补助资金-老旧小区改造9,676.02万元;2020年中央和自治区财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造1,634.75万元。

(二十五)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为98万元,支出决算为68.60万元,完成年初预算的70.00%。决算数小于预算数的主要原因:2021年财政统筹资金,柳州市建设工程质量安全监督管理中心2021年保障房抽测费项目余款29.40万元财政未予以支付。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为547.56万元,支出决算为585.50万元,完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业单位绩效工资总量补差及人员变动造成的差异。

(二十七)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维护改造支出(项)。年初预算为2109.65万元,支出决算为1477.90万元,完成年初预算的70.05%。决算小于预算的主要原因:财政统筹资金,柳州市保障性住房服务中心压减项目经费30.50万元,该单位剩余2021年应支付的人员经费、公用经费、项目经费财政均未予以支付。

(二十八)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为234.67万元,支出决算为277.02万元,完成年初预算的118.05%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达柳州住宅专项维修资金管理中心2020年绩效工资总量补差额。

(二十九)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.51万元。决算数大于预算数的原因:使用结转的2019年市本级基本建设项目前期工作经费(原市政PPP项目绩效考核经费)50.51万元;财政追加“六稳”“六保”奖励金1.00万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8217.00万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出6859.02万元,完成年初预92.55%。决算数小于年初预算的主要原因:人员变动、下达绩效工资总量相关预算、社保核定的缴费基数发生变化

(二)商品和服务支出835.08万元,完成年初预算的89.06%。决算数小于年初预算的主要原因是财政统筹资金,部分商品服务支出在2021年未予以支付。

(三)对个人和家庭的补助522.90万元,完成年初预算的122.57%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加下达机关事业单位去世人员抚恤金;追加2021年退休干部春节慰问金差额;退休人员增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出4458.72万元,2020年度决算数减少36814.47万元,下降89.20%。其中:基本支出0万元,项目4458.72万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为4458.72万元。其中:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,678.49万元。决算数大于预算数的主要原因1、2021年财政追加下达以下经费:2020年城市道路维护2,000.20万元;第一批、第二批城维-城市道路维护8,500.00万元;追加柳州市官塘大桥PPP项目等5个PPP项目资金34,149.14万元;胜利立交改造工程等七个PPP项目第三方绩效考核专项资金38.52万元;2020年既有住宅加装电梯补助资金费用75.00万元;2021年老旧小区改造项目前期费354.00万元;柳州市工程建设项目审批系统建设支出10.77万元;柳州市城市燃气监测预警系统建设项目200.00万元。2、根据(柳财预2022〕230号)文件要求,将41,649.41万元支出列入财政暂付款。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为508.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因1、2021年财政追加下达以下经费:主城区排水管网排查及排水设施地理信息系统建设项目经费758.74万元;莲花大道、官塘大桥PPP项目经费14,500.00万元。2、根据(柳财预2022〕230号)文件要求,将14,750.00万元支出列入财政暂付款。

(三)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)。年初预算为0万元,支出决算为256.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因2021年财政追加下达城市污水处理费代征手续费预算331.65万元;财政统筹资金,城市污水处理费代征手续费75.16万元未予以拨付。

(四)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因2021年财政追加下达补助节能保温隔热烧结墙材设备扩建生产线项目15.00万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市住房和城乡建设局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.87万元,完成年初预算的53.93%,比上年增加22.47万元,主要原因是2021年部门车辆购置中包含柳州市建设工程技术服务中心车辆购置预算27.91万元,2020年部门车辆购置预算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算38.08万元,公务接待费支出决算5.79万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增减0万元

(二)公务用车购置及运行费支出38.08万元。其中:

    公务用车购置支出27.91万元,完成年初预算的100%,比上年增27.91万元,原因是柳州市建设工程技术服务中心业务需要2021年编制了27.91万元的车辆购置预算。购置了2辆公务用车,主要用于白蚁防治工作。

公务用车运行支出10.17万元,完成年初预算的24.93%,比上年减少4.87万元,原因是2021年财政统筹资金,部分公务用车运行费用未在2021年年末完成支付;公务用车运行根据车辆使用情况进行开支,每年的车辆情况不尽相同,费用开支也有差别。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,柳州市住房和城乡建设局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为31全年运行费支出10.17万元,平均每辆0.33万元。

(三)公务接待费支出5.79万元,完成年初预算的45.84%比上年减少0.58万元,原因是严格遵照“三公”经费只减不增的原则,厉行节约,严格把控部门三公两费的支出。国内公务接待批次52次,人次339

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出475.90万元,比年初预算数减少23.69万元,降低4.74%。主要原因是减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支2020年增加54.17万元,增长12.84%。主要原因是:公务外出增多,差旅费支出增加;人员变动,福利费支出增加;办公设施设备维修经费增加;因人员增加、职级调整,其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额10,124.53万元,其中:政府采购货物支出783.70万元、政府采购工程支出1151.17万元、政府采购服务支出8189.67万元。授予中小企业合同金额338.06万元,占政府采购支出总额的3.34%其中:授予小微企业合同金额338.06万元,占政府采购支出总额的3.34%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202112月31日,本部门共有车辆31辆,其中:应急保障用车3辆特种专业技术用车7辆;其他用车21辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8023.24万元,占一般公共预算项目支出总额的13.44%。

共组织对柳州市住房和城乡建设局小街小巷整治(含“示范街”、创卫整治)经费补助”、试点政府购买公租房后期运营管理服务费“历史建筑保护利用专项资金”、“城市照明维护”、“柳江水上公用设备维护经费”、“城市道路维护”、“桥梁、隧道维护”、“挖掘破路修复费施工费、管理费”;柳州市房产交易所“聘用人员经费”、“成本性支出”、“网络建设运行等专项工作支出”;柳州市建设工程技术服务中心“聘用人员经费”、“白蚁防治经费”、“旧城改造专项工作经费”;柳州市建设工程质量安全管理中心“聘用工程专业技术人员工资及三金”;柳州市保障性住房服务中心“公租房管理补助经费”、“公租房维护维修经费”、“阳光社区·美丽家园改造经费”、“聘用人员经费”、“物业补助经费”、“直管公房维护”21个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8023.24万元。

组织对柳州市住房和城乡建设局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出67901.23万元,政府性基金预算支出4458.72万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标开展项目绩效自评,柳州市住房和城乡建设局:小街小巷整治(含“示范街”、创卫整治)经费补助项目自评得分为95;试点政府购买公租房后期运营管理服务费项目自评得分为99.50;历史建筑保护利用专项资金项目自评得分为100分;城市照明维护项目自评得分为100;柳江水上公用设备维护经费项目自评得分为100;城市道路维护项目自评得分为100;桥梁、隧道维护项目自评得分为100;挖掘破路修复费施工费、管理费项目自评得分为100。柳州市房产交易所:聘用人员经费项目自评得分为100;成本性支出项目自评得分为100;网络建设运行等专项项目自评得分为100 分。柳州市建设工程技术服务中心聘用人员经费自评得分为100;白蚁防治经费自评得分为100;旧城改造专项工作经费自评得分为100。柳州市建设工程质量安全管理中心聘用工程专业技术人员工资及“三金”自评得分为100。柳州市保障性住房服务中心:公租房管理补助经费自评得分为100;公租房维护维修经费自评得分为100“阳光社区·美丽家园”改造经费自评得分为100;聘用人员经费自评得分为100;物业补助经费自评得分为99;直管公房维护自评得分为100发现的主要问题及原因:一、按照文件精神,全年政府购买公租房运营管理服务的经费根据需根据年中、年底底绩效考核结果予以拨付,为确保绩效评价工作的公平性、全面性,我局于2022年年初才开展6个小区的年度绩效考核工作,且需依据评价结果拨付下半年运营管理服务经费用,导致下半年资金拨付时间延迟;二、保障性住房专项资金批复下达时间较晚,导致资金拨付时间较晚;三、保障性住房的网点多,工作及人员复杂,物业公司没有专人跟进物业补助经费核对工作,导致工作滞后。下一步改进措施:一、在今后的指标设置中充分考虑考核时间对支付进度的影响。二、建议下年财政及时下达保障性住房专项资金;三、建议物业公司配备专员负责核对物业补助经费,以便后续工作的开展。

上述预算项目支出绩效自评表详见附件2。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式:主动公开