柳州市房屋征收补偿服务中心2021年度单位决算公开

目    录

第一部分：柳州市房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市房屋征收补偿服务中心

2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市房屋征收补偿服务中心

2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

    第一部分：柳州市房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

    （一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于国有土地上房屋征收补偿的法律法规、规章制度和方针政策，参与起草全市国有土地上房屋征收补偿的规范性文件。

（二）承担全市国有土地上房屋征收与补偿具体工作。

（三）参与全市年度房屋征收工作计划的拟订和实施。

（四）协助开展监督管理房屋征收资金、房屋征收评估工作。承办国有土地上房屋征收与补偿的有关信访工作。

（五）完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位内设办公室、征收科、补偿科、财务科、评审科、信访科、法规科共7个科室，在职人员21人，退休人员17人，聘用人员9人，共计47人。

第二部分：柳州市房屋征收补偿服务中心2021年单位决算报表

详见附件1：柳州市房屋征收补偿服务中心2021年决算公开表

    第三部分：柳州市房屋征收补偿服务中心2021年度部门算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入568.91万元，其中本年收入568.91万元, 较2020年度决算数减少30.58万元，下降5.10%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入554.17万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少28.01万元，下降4.81 %，主要原因是：根据财政下拨用款额度缴纳公务员医疗补助、职业年金；根据预算编制要求，压减办公经费开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入14.74万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少2.57万元，下降14.85%，主要原因是：根据征收工作开展情况，使用房屋征收工作经费开支减少。

（二）本单位2021年度总支出568.91万元，其中本年支出568.91万元, 较2020年度决算数减少30.58万元，下降5.10%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）82.18万元：主要用于单位退休人员工资、职工养老保险及职业年金费用，较2020年度决算数增加8.19万元，增长11.07%，主要原因是：退休人员增加、其他费用缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）27.27万元：主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助，较2020年度决算数减少11.98万元，降低30.52%，主要原因是：公务员医疗缴费降低。

3.城乡社区支出（类）414.70万元：主要用于单位职工工资、日常办公开支、固定资产采购支出、房屋征收专项业务办公经费开支，较2020年度决算数减少23.56万元，降低5.38%，主要原因是：根据财政部门要求，压减经费开支。

4.住房保障支出（类）30.01万元：主要用于单位职工住房公积金开支，较2020年度决算数减少0.66万元，降低2.15%，主要原因是：缴费基数变化。

5.其他支出（类）14.74万元：主要用于房屋征收工作经费开支的弥补办公经费开支，较2020年度决算数减少2.57万元，降低14.85%，主要原因是：职工医疗保险缴费降低。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出554.17万元，较2020年度决算数减少28.01万元，下降4.81%。其中：基本支出485.81万元，项目支出68.36万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.60万元，支出决算为554.17万元，完成年初预算的103.85%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.97万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的123.11%。预决算差异主要原因退休人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.12万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的89.69%。预决算差异主要原因调整养老保险缴费基数。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.56万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的103.19%。预决算差异主要原因职业年金缴费增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的72.32%。预决算差异主要原因单位医疗保险缴费基数变化。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.35万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的109.76%。预决算差异主要原因根据实际基数缴纳。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为305.94万元，支出决算为344.35万元，完成年初预算的112.55%。预决算差异主要原因年初预算追加。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。预决算差异主要原因根据“一包方式管培训”开展培训工作。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为78.82万元，支出决算为68.36万元，完成年初预算的86.73%。预决算差异主要原因根据财政部门要求厉行节约、压减办公经费开支。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.84万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的88.68%。预决算差异主要原因单位人员变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出485.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出410.39万元，完成年初预算的110.48%。预决算差异的原因是增加住房公积金用款额度、绩效。

（二）商品和服务支出60.42万元，完成年初预算的85.96%。预决算差异主要为根据有关部门要求，压减会议、培训费开支。

(三)对个人和家庭的补助15.00万元，完成年初预算的115.21%。预决算差异主要为退休人员工资变动。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市房屋征收补偿服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市房屋征收补偿服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致。全年使用财政拨款安排柳州市房屋征收补偿服务中心机关所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市房屋征收补偿服务中心1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出60.42万元，比年初预算数减少9.87万元，降低14.04%。主要原因是：根据财政要求，压减经费开支，比2020年增加33.76万元，增长126.63%。主要原因是：“其他交通费”及“其他商品服务支出”项目，在2020年决算报表填报在“工资福利支出”项目，2021年填在“商品服务支出”。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

组织对1个（单位）开展整体支出绩效，涉及一般公共预算支出554.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年市房屋征收补偿服务中心预算资金支出绩效在目标管理方面，所设目标依据充分，目标内容明确、合理，且细化程度较高，年度目标的实现情况较好；在各项组织管理、预算管理以及财务管理等方面，做到管理机构健全、分工明确，资金管理制度健全，并得到严格执行，管理的总体水平较高；在项目产出和效益方面，总体上达到了预设的年度目标。

对照项目支出绩效目标及评价指标表，单位绩效评价工作领导小组对2021年柳州市房屋征收补偿服务中心房屋征收补偿工作预算支出绩效进行了考评，最终评分为100分，该项目财政预算管理工作质量等级为优秀。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。